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Lucas Lessa
Boa tarde amigos,
hoje vamos fazer um pedido para uma contratação de serviço pela transação ME21N.
Transação ME21N
OBS: MESMO QUE A NOTA FISCAL TENHA RETENÇÃO O VALOR TOTAL DO SERVIÇO SERÁ
BRUTO, POIS AS RETENÇÕES SERÃO APLICADAS NO LANÇAMENTO DA MIRO, POIS É
VINCULADA AO CADSATRO DO FORNECEDOR.
Eu costumo sempre informar no campo texto o descritivo do serviço.
Abaixo será solicitado o preenchimento do “texto breve”, quantidade de serviço, unidade de
medida e valor, só fazer um “CTRL C e CTRL V” do pedido e dar ENTER.
Como no início colocamos a letra K = Centro de Custo, nessa etapa ele solicita o
preenchimento da CONTA DO RAZÃO, quem atua na área deve saber as contas utilizadas
destas despesas conforme o PLANO DE CONTAS da empresa para preenchimento correto, o
centro de custo será o 1070 que é o único aplicável aqui na empresa e clicar no “correto”.
Ele vai solicitar para você informar o código de imposto, aqui no nosso caso é o I9.
Deve ser clicado na ABA “BRASIL” para preencher o NCM genérico 99999999.
Para finalizar, devemos clicar no “disquete” para gravar, confirmar a gravação e vai gerar o
número do pedido.