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Reinf
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Abril
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2018
AGENDA
Cadastros Gerais
Financeiro
Recebimento
Faturamento
Fiscal
Extrator
01
Cadastros
Gerais
_Recebimento
No programa CD1050, poderá ser importado ou cadastrado os dados do governo pertinente ao serviço prestado (Tabela
06 – Reinf).
_Recebimento
CD2021 - Processos
Cadastros Necessários:
Fornecedor Financeiro (UFN003aa)
Foram incluídos dois novos campos no cadastro de Fornecedor Financeiro (UFN003aa), o campo "Mão de
Obra/Empreitada" e o campo "Tipo de Serviço Mão de Obra" que irão permitir que seja informado o código de Tipo de
Serviço Mão de Obra e se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.
Rotinas Alteradas:
Registrar Títulos no Contas a Pagar (APB704aa)/Alterar Títulos (APB717aa)
Caso o título esteja relacionado a mão-de-obra ou empreitada é necessário alimentar algumas informações que serão
enviados para o REINF.
_Financeiro
O título a ser gerado para o REINF não poderá ter mais que 15 caracteres.
Será exibida uma inconsistência na implantação de títulos APB para inclusões com o mesmo código de título, mas
com apenas a espécie e parcelas diferente, pois para o REINF não serão consideradas as parcelas e espécies. A chave
considerada para o REINF será: Estabelecimento, Fornecedor, Série e Título.
Mesmo tendo as informações para o REINF ("Mão de Obra/Empreitada" e "Tp Servico Mão Obra") previamente
cadastradas no Fornecedor Financeiro (UFN003aa), o que valerá serão as informações registradas na
implantação/alteração do título.
_Financeiro
Rotinas Alteradas:
Vinculação de Imposto (APB740)
Rotinas Alteradas:
Vinculação de Imposto (APB740)
Rotinas Alteradas:
Consulta de Títulos (APB222aa)
Por meio do programa de consulta de títulos será permitido consultar os títulos que serão enviados para o REINF. Se no
botão 'Legislação' possuir informações cadastradas e o campo 'Mao de Obra/Empreitada' estiver marcado, então esse
título será considerado no envio do REINF.
_Financeiro
Também foi alterado o browse de "Complementos Impostos Retidos" para incluir as novas colunas relacionadas a
Legislação REINF. Colunas: "Código Processo" e "Valor Não Retido".
_Financeiro
Rotinas Alteradas:
Implantação de Faturas (APB705aa)
Este programa permite a substituição de várias notas por uma única duplicata ou, substituir uma única nota em várias
duplicatas, em diferentes vencimentos.
O programa foi alterado para que ao vincular as duplicatas na fatura, seja verificado se os títulos em questão possuem as
mesmas informações para o REINF.
O título novo a ser gerado na substituição deverá herdar as informações de serviço e obra.
Regras:
Somente será permitido agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF ("Mão de obra/empreitada", "Tipo
de serviço" e "Obra");
Serão transferido(s) para o(s) novos documentos os campos "Tp Serviço Mão Obra", "Mão de Obra/Empreit", "Obra"
e "Tipo de Obra".
Se o título novo a ser gerado for de REINF, não poderá ter mais que 15 caracteres no código.
Rotinas Alteradas:
Geração de Dados por meio API's
As API's de implantação de títulos, atualização de títulos, pagamento de títulos e importação de títulos ASCII foram
alteradas para incluir os novos campos do REINF e as validações dos mesmos.
Cadastros Necessários:
Cliente Financeiro (UFN011aa)
Foram incluídos dois novos campos no cadastro de Cliente Financeiro (UFN011aa), o campo "Mão de Obra/Empreitada"
e o campo "Tipo de Serviço Mão de Obra" que irão permitir que seja informado o código de Tipo de Serviço Mão de
Obra e se o Cliente Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.
Rotinas Alteradas:
Registrar Títulos no Contas a Receber (ACR702aa) / Alterar Títulos (ACR711aa)
Caso o título esteja relacionado a mão-de-obra ou empreitada é necessário alimentar algumas informações que serão
enviados para o REINF.
_Financeiro
O título a ser gerado para o REINF não poderá ter mais que 15 caracteres.
Será exibida uma inconsistência na implantação de títulos ACR para inclusões com o mesmo código de título, mas
com apenas a espécie e parcelas diferente, pois para o REINF não serão consideradas as parcelas e espécies. A chave
considerada para o REINF será: Estabelecimento, Cliente, Série e Título.
Mesmo tendo as informações para o REINF ("Mão de Obra/Empreitada" e "Tp Servico Mão Obra") previamente
cadastradas no Cliente Financeiro (UFN011aa), o que valerá serão as informações registradas na
implantação/alteração do título.
_Financeiro
Rotinas Alteradas:
Consulta de Títulos (ACR212aa)
Por meio do programa de consulta de títulos será permitido consultar as informações dos títulos que serão enviados
para o REINF.
_Financeiro
Rotinas Alteradas:
Renegociação por Substituição (ACR748aa)
Este programa permite a substituição de várias títulos por um único título ou, substituir um único título em vários novos
títulos, em diferentes vencimentos.
O programa foi alterado para que ao vincular os títulos, seja verificado se os títulos em questão possuem as mesmas
informações para o REINF.
O título novo a ser gerado na substituição deverá herdar as informações de serviço, obra e nr. processo.
Regras:
Somente será permitido agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF ("Mão de obra/empreitada", "Tipo
de serviço", "Obra" e "Nr. Processo");
Serão transferido(s) para o(s) novos documentos os campos "Tp Serviço Mão Obra", "Mão de Obra/Empreit", "Obra",
"Tipo de Obra" e "Nr. Processo".
Se o título novo a ser gerado for de REINF, não poderá ter mais que 15 caracteres no código.
Rotinas Alteradas:
Geração de Dados por meio API's
As API's de implantação de títulos, atualização de títulos, pagamento de títulos e importação de títulos ASCII foram
alteradas para incluir os novos campos do REINF e as validações dos mesmos.
O código do serviço poderá ser vinculado ao item do Recebimento por meio do RE0106. Esse relacionamento servirá
como base para sugerir o código do serviço na digitação das notas.
_Recebimento
Ao lançar uma nota no RE1001 é necessário informar que a Observação é igual a “Serviços”:
_Recebimento
Na criação do item, deverá ser informado o Tipo de Serviço referente ao item de serviço informado.
O Tipo de Serviço é obrigatório. Caso o campo fique em branco, correrá erro na atualização da nota de serviço.
Essa informação pode ser pré-definida no RE0106. Se no RE0106 estiver em branco, poderá ser informado manualmente
o Tipo de Serviço no RE1001B:
_Recebimento
Após a inclusão do item nas “Informações Adicionais da Nota”, criou-se a opção no “Tipo de Informação”: Reinf –
Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Prestados/Tomados.
_Recebimento
Número CNO/CNPJ
Deverá ser informado o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição (se CNPJ ou CNO -
Código da Obra) - Cadastrado no CD2023.
Informar o número do processo judicial ou do processo administrativo, conforme o caso, que autoriza a adoção de
procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos. Para esse campo, é obrigatório que o
tipo "Retenção" desse processo seja "Principal". Lembrando que o processo se cadastra no programa CD2021.
Informar o número do processo judicial ou do processo administrativo, conforme o caso, que autoriza a adoção de
procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos. Para esse campo, é obrigatório que o
tipo "Retenção" desse processo seja "Adicional". Lembrando que o processo se cadastra no programa CD2021.
Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência
da decisão judicial
_Recebimento
Observações
Os campos do programa CD4035 não são obrigatórios, porém devem ser informados caso exista alguma dessas
situações que precisa ser enviada ao Reinf.
Todos os tipos de nota que não sugerem automaticamente o Tipo de Serviço, tais como: Nota de rateio e Nota
complementar de Importação, poderá ser informado o Tipo de Serviço manualmente no RE1001. Se o usuário não
informar, ocorrerá erro na atualização da nota.
Será integrada ao TAF todas as notas que estão em OF - OF0311, com o “Tipo Natureza de Operação” igual a Serviço.
04
Faturamento
_Faturamento
No programa CD0903, poderá ser informado o código de serviço INSS para os itens de serviço.
_Faturamento
Caso o usuário necessite alterar o código de serviço INSS , poderá informar no momento do cálculo da nota fiscal.
_Faturamento
Quando informado um código de serviço do INSS, algumas informações serão atualizadas e disponibilizadas no
programa de Informações Complementares da Nota Fiscal (CD4035).
Porém, estas informações estarão disponíveis apenas quando acessadas pelo programa de totalização de notas fiscais
(FT4005).
_Faturamento
Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço, será aberto o
programa diretamente no folder contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2020.
A tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como relacionada aos itens da nota fiscal.
_Faturamento
Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta.
Após o cálculo da nota fiscal, as informações pertinentes ao EFD-REINF ficarão disponíveis para alteração no programa
de Manutenção Notas Fiscais (FT0502), e para consulta no programa de Consulta Notas Fiscais (FT0904).
_Faturamento
Quando trata-se de uma venda por parte de um produtor rural pessoa jurídica ou uma agroindústria, o evento R-2050
deverá ser gerado. E, para atender a este layout é necessário efetuar alguns cadastros:
Ao calcular a nota fiscal de venda de um estabelecimento Produtor Rural Pessoa Jurídica ou Agroindústria, algumas
informações serão atualizadas e disponibilizadas no programa de Informações Complementares da Nota Fiscal (CD4035).
Porém, estas informações estarão disponíveis apenas quando acessadas pelo programa de totalização de notas fiscais
(FT4005).
_Faturamento
Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de venda de produtor rural PJ
ou agroindústria, será aberto o programa diretamente no folder contendo informações para o preenchimento dos
campos referentes ao layout R-2050.
_Faturamento
Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta.
Após o cálculo da nota fiscal, as informações pertinentes ao EFD-REINF ficarão disponíveis para alteração no programa
de Manutenção Notas Fiscais (FT0502), e para consulta no programa de Consulta Notas Fiscais (FT0904).
05
Fiscal
_FISCAL
A CPRB atualmente é entregue dentro da EFD contribuições através do bloco P. A partir do momento que a
empresa começar a enviar o evento R-2060 ela deixará de informar os dados da CPRB no bloco P.
No módulo do MLF (Layout Fiscal) já existe todos os cadastros e parametrizações necessárias para geração do
bloco P.
Estas mesmas parametrizações serão utilizadas para atender a CPRB (R-2060) na EFD-REINF.
_FISCAL
Parâmetros Extrator
OF1000 – Parâmetros Gerais do Extrator