Cadastro de Servidor

Efetivo
Procedimento de Cadastro no SIAPE

A inclusão de servidor efetivo é realizada 5 etapas:

1) DPEDITADL: para cadastrar o documento legal da nomeação.
2) DPFINAL: para finalizar o DL.
3) CAIASERVID: para cadastro dos dados pessoais do servidor.
4) PEATPROVEX: para cadastro dos dados funcionais da vaga.
5) CDATALIIND: para inclusão do auxílio alimentação.
6) FPATMOVFIN: para atualizações no pagamento.
7) FPCLPAGTO: para consultar o pagamento.

1ª ETAPA - DPEDITADL
Acessar a transação DPEDITADL pela árvore do SIAPE ou digitando na linha inferior
da tela o símbolo “>” e em seguida o mnemônico da transação. Teclar ENTER para entrar na
transação.
1.

1
 Informar o número da Portaria, a UORG 02, o ano da Portaria e tipo 02 (PORTARIA).
Teclar ENTER para avançar.
2.

Informar o assunto 16 (NOMEAÇÃO CONCURSADO), a data de emissão da Portaria,

a data de vigência (informar a mesma data da publicação da Portaria) e a data de publicação
da Portaria.
3.

Teclar F3 para atualizar e sair.

4.

2
2ª ETAPA - DPFINAL
Acessar a transação DPFINAL pela árvore do SIAPE ou digitando na linha inferior da
tela o símbolo “>” e em seguida o mnemônico da transação. Teclar ENTER para entrar na
transação.
5.

Informar o número da Portaria, a UORG 02, o ano da Portaria e tipo 02 (PORTARIA).

Teclar ENTER para avançar
6.

3
 Conferir se as datas estão corretas e teclar ENTER.
7.

Confirmar finalização com “S”.

8.

4
 Não deve emitir documento legal, então digite “N” e tecle ENTER.
9.

3ª ETAPA - CAIASERVID
Acessar a transação CAIASERVID pela árvore do SIAPE ou digitando na linha inferior
da tela o símbolo “>” e em seguida o mnemônico da transação. Teclar ENTER para entrar na
transação e informar o CPF do servidor a ser cadastrado.
10.

5
 Insira o CPF do servidor e tecle ENTER. Caso apareça a mensagem “ORGAO DE
HABILITACAO INCOMPATIVEL COM ORGAO DE ACESSO”, deve-se gerar uma nova
matrícula através da transação CAINMATRIC.
11.

Nesta etapa será solicitado o preenchimento do nome social do servidor que está
sendo incluído no SIAPE. Tal informação não é obrigatória, portanto, se não houver nome
social a ser cadastrado, avançar ou cancelar. A partir da tela abaixo deverão ser informados
os dados pessoais do servidor.
12.

6
 Após preencher todas as informações, teclar ENTER ou F8.
13.

Em seguida aparecerá a sequência de telas abaixo para que sejam adicionadas mais
informações.
14.

7
 Após preencher todas as informações, teclar ENTER ou F8.
15.

O tipo de conta a ser utilizado é o 04 (CONTA SALARIO E NAO E DEPOSITO

JUDICIAL). Para cadastrar os dados bancários, teclar F1 e informar o código do banco e
agência.
Relação dos bancos credenciados para a prestação dos serviços de crédito salarial
dos servidores públicos federais ativos, dos aposentados, dos pensionistas, dos estagiários,
dos anistiados políticos civis, dentre outros vínculos existentes no Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos – SIAPE.

COD BANCO SIGLA BANCOS INCORPORADOS

001 BANCO DO BRASIL S.A. BB BESCBANCO e NOSSA CAIXA
041 BANCO EST. RIO GRANDE BANRISUL -x-
SUL S.A.
104 CAIXA ECONOMICA CEF -x-
FEDERAL
237 BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO BCRRSSA

8
 341 BANCO ITAU S.A. ITAU
BANERJ, BANESTADO e
UNIBANCO
353 BANCO SANTANDER DO SANTANDER BANCO REAL, MERIDIONAL e
BRASIL S/A SUDAMERIS
399 HSBC BANK BRASIL S.A HSBC -x-
748 BANCO COOPERATIVO SICREDI BANSICRED
SICREDI S/A
756 BANC COOPERATIVO DO BANCOOP -x-
BRASIL S/A

16.

A próxima tela solicitará dados para depósito do FGTS. Tais informações não devem
ser preenchidas, pois o servidor público estatutário não possui FGTS. Teclar ENTER para
prosseguir.
17.

9
 Na tela seguinte, verificar se os dados bancários estão corretos e confirmar a
inclusão.
18.

Após confirmar os dados bancários, aparecerá a tela abaixo, onde se inicia a inclusão
das informações referentes ao ingresso do servidor no órgão e no serviço público. Avançar
para a próxima tela teclando ENTER.
19.

Na tela abaixo, preencher os dados da seguinte forma:

INGRESSO NO ÓRGÃO INGRESSO NO SERV PUBL

DATA Data de exercício Data da posse
OCORRÊNCIA 01100 01100
COD: 04 DATA: data da publicação
DIPL.LEGAL: NR: nº da Portaria
(Portaria) da Portaria
O campo FÉRIAS ESPECIAIS só deve ser alterado de “N” para “S” em casos de
servidores operadores de raio-x, por exemplo, que além de possuírem quantidade de dias

10
de férias diferente dos demais servidores, adquirem o direito à elas antes de completarem
1 ano de efetivo exercício.
20.

Após preencher os dados, confirmar digitando “S” conforme abaixo, e teclar ENTER.
21.

A tela abaixo aparecerá informando que não existe atualização a ser efetuada na
folha de pagamento, isso ocorre porque esta é uma transação apenas de cadastro, não
refletindo sobre o pagamento do servidor. Teclar F3 para sair da transação.
22.

11
 Teclar F3 novamente para sair da transação CAIASERVID.
23.

4ª ETAPA - PEATPROVEX
Acessar a transação PEATPROVEX pela árvore do SIAPE ou digitando na linha
inferior da tela o símbolo “>” e em seguida o mnemônico da transação. Teclar ENTER para
entrar na transação.
24.

12
 Na tela seguinte preencher os dados do servidor e do cargo a ser ocupado. Teclar
ENTER para prosseguir.

FORMA DE PROVIMENTO: 009

CARGO Consultar Portaria de Nomeação.
TABELA Refere-se aos três primeiros números do cargo.
ORGÃO DE ORIGEM Não preencher
25.

Na tela abaixo, preencha com informações do cargo ocupado, conforme dados da

Portaria de Nomeação do servidor. Teclar F1 caso necessite de ajuda.

JORNADA DE TRABALHO: Informar a carga horário do servidor

REGIME JURÍDICO 02
INDICE DE CORREÇÃO 1,00000
UORG DE LOTAÇÃO Informar a UORG do Campus que o servidor está lotado
UORG DE EXERCÍCIO Informar a UORG do setor que o servidor está
trabalhando
CBO Informar o código brasileiro de ocupações específico do
cargo

13
 Informar o DL interno cadastrado.
26.

Teclar ENTER para prosseguir. Na tela a seguir aparecerá um alerta que não
impedirá a conclusão do procedimento. Confirmar digitando “S” e ENTER para prosseguir.
27.

Confirmar provimento digitando “S” e ENTER.

28.

14
 Teclar F3 para finalizar.
29.

5ª ETAPA: CDATALIIND
Acessar a transação CDATALIIND para incluir o auxílio alimentação.
30.

15
 Informar a matrícula ou nome ou CPF do servidor. Teclar ENTER.
31.

A data de início da opção é a data de exercício no órgão. Caso o servidor esteja sendo
incluído na folha do mês que ingressou, informar a quantidade de dias úteis a que tem
direito. Caso contrário, não é necessário informar os dias úteis. Teclar ENTER para
continuar.

16
 32.

Confirmar a inclusão digitando “S”. Teclar ENTER para efetivar.

33.

6ª ETAPA: FPATMOVFIN
Se houver dias a serem pagos de meses anteriores, informar na transação
FPATMOVFIN através das respectivas rubricas.

7ª ETAPA: FPCLPAGTO
Confirmar o pagamento ao servidor consultando a transação FPCLPAGTO.

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