A403551002B

!#^sr" JENNIFER GABRIELLE MARTINS SANTANA

PC -00
Platinum
00598079

R ASTRONAUTAS 17
FUNDOS - F GRANDE RETIRO
40355-100 SALVADOR - BA
301022
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 389,40
Pagamento efetuado em 07/10/2022 - 389,40
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 30/10/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 1,40
Vencimento: 09/11/2022 +
L Lançamentos atuais 547,87
Emissão: 29/10/2022
Previsão prox. Fechamento: 29/11/2022 = Total desta fatura 549,27

Titular JENNIFER GABRIELLE MARTINS SANTANA

Cartão 4901.XXXX.XXXX.0996

Limite total de crédito 1.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 576,25
Disponível para saque no Brasil 350,00
R$ 549,27 09/11/2022 Disponível para saque no exterior 1.000,00

R$ 83,58 R$ 68,91
+23x R$ 68,91

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 621,58 Total: R$ 1.653,84

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 47775.212526 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00277477752/0020878 Nosso Número 175/77477752-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JENNIFER GABRIELLE MARTINS SANTANA - 100.387.735-46 Valor do Documento R$ 549,27
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 09/11/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75777 47775.212526 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/11/2022 00277477752/0020878 FT N 29/10/2022 175/77477752-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 549,27
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JENNIFER GABRIELLE MARTINS SANTANA - 100.387.735-46
R ASTRONAUTAS 17 - FUNDOS - F GRANDE RETIRO - 40355-100 SALVADOR - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w n W nwNWn W wN n wNnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
JENNIFER M SANTANA (final 0996) Juros do rotativo 15,40 % 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros de mora 1,00 % am 0,00
28/09 SHOPEE*910812078674619 115,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00
DIVERSOS .SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,40
29/09 EBW*SHEIN 148,25 E Total de encargos em R$ 1,40
DIVERSOS .CURITIBA
29/09 SHOPEE*120612506101842 100,66 Fique atento aos encargos para o próximo
DIVERSOS .SAO PAULO
30/09 MERCADOLIVRE*LOTERIASON 31,50
período (09/11 a 08/12)
DIVERSOS .OSASCO
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
30/09 ARILMA DOCES E SALGA 26,00
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
01/10 A & A DEPOSITO 32,00
VESTUÁRIO .SALVADOR Pagamento mínimo desta fatura
07/10 BELA LIZ 54,00 Valor da fatura atual 549,27
TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
09/10 Uber *UBER *TRIP 9,93 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 69,39
VEÍCULOS .SAO PAULO CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
09/10 99* POP 09Out 07h16min 9,50 % do total
VEÍCULOS .SAO PAULO Valor em R$ financiado
09/10 SHOPEE*120612506101842 - 45,50 Valor total financiado 465,69 100,00 %
DIVERSOS .SAO PAULO Valor do IOF 2,92
14/10 Shopee*BEAUTY ON - 18,64 Valor total a pagar 538,00
DIVERSOS .Campinas
15/10 Uber *UBER *TRIP 29,99
VEÍCULOS .SAO PAULO
Parcelas fixas desta fatura
15/10 99* POP 15Out 13h47min 9,20
Valor da fatura atual 549,27
VEÍCULOS .SAO PAULO
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
24/10 PAG*RSMODAINTIMAESEXS 10,00
CET do parcelamento 14,06 % am 395,59 % aa
DIVERSOS .SALVADOR
% do total
25/10 PARC=102CARINE OLI01/02 26,98
Valor em R$ financiado
DIVERSOS .
Valor total financiado* 568,16 100,00%
26/10 PAG*JoseAlencarMota 9,00
Total a financiar (1) 549,27 96,68 %
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
Valor do IOF (2) 15,88 3,32%
Lançamentos no cartão (final 0996) 547,87
Valor total a pagar 1.653,84

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 547,87

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/10 PARC=102CARINE OLI02/02 26,98
Próxima fatura 26,98
Demais faturas 0,00
Total para próximas faturas 26,98

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00902 VK045 30/10/2022 VKRPOF01 G3531 0598079

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 1.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.000,00 100.00 %
Valor do IOF 29,72
Valor total a pagar 1.910,64

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
PC - 00 00902 VK045 30/10/2022 VKRPOF01 G3531 0598079
JENNIFER GABRIELLE MARTINS SANTANA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 81,98 24 x R$ 68,91
Total: R$1.967,52 CET: 629,30 %/ano Total: R$1.653,84 CET: 395,59 %/ano

18 x R$ 83,36 18 x R$ 73,11
Total: R$1.500,48 CET: 590,35 %/ano Total: R$1.315,98 CET: 397,71 %/ano

15 x R$ 86,06 15 x R$ 77,14
Total: R$1.290,90 CET: 572,65 %/ano Total: R$1.157,10 CET: 397,71 %/ano

12 x R$ 91,42 12 x R$ 83,83
Total: R$1.097,04 CET: 551,95 %/ano Total: R$1.005,96 CET: 395,06 %/ano

9 x R$ 102,45 9 x R$ 96,15
Total: R$922,05 CET: 533,83 %/ano Total: R$865,35 CET: 391,90 %/ano

6 x R$ 127,92 6 x R$ 122,89
Total: R$767,52 CET: 525,27 %/ano Total: R$737,34 CET: 394,53 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 672,40; Total à financiar: R$ 549,27 (81,69% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 104,24 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 18,89 (2,81% do valor total financiado); CET: 17,74% a.m. e 629,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.967,52.
PC - 00 00902 VK045 30/10/2022 VKRPOF01 G3531 0598079