A748103601B

!#UãY" MARIA AMELIA DE SOUSA

PC -00
Platinum
00506154

Resumo da fatura em R$
R 71 144
QC12L25A27A1302 - JD GOIAS Total da fatura anterior 1.449,64
74810-360 GOIANIA - GO Pagamento efetuado em 26/10/2022 - 1.449,64
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 17/11/2022 L Lançamentos atuais 1.476,33
Vencimento: 26/11/2022
= Total desta fatura 1.476,33
Emissão: 16/11/2022
171122 Previsão prox. Fechamento: 16/12/2022

Titular MARIA AMELIA DE SOUSA

Cartão 5149.XXXX.XXXX.0326

Limite total de crédito 10.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 5.505,44
Disponível para saque no Brasil 1.000,00
R$ 1.476,33 26/11/2022 Disponível para saque no exterior 7.000,00

R$ 228,25 R$ 105,25
+23x R$ 105,25

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.646,39 Total: R$ 2.526,00

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 35554.002523 50451.630003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00109355540/0085503 Nosso Número 175/09355540-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA AMELIA DE SOUSA - 135.593.541-53 Valor do Documento R$ 1.476,33
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 26/11/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 35554.002523 50451.630003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/11/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/11/2022 00109355540/0085503 FT N 16/11/2022 175/09355540-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.476,33
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA AMELIA DE SOUSA - 135.593.541-53
R 71 144 - QC12L25A27A1302 - JD GOIAS - 74810-360 GOIANIA - GO -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWn wNnWn n WNwn wN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: produtos e serviços
Pontos creditados no mês*: 374 17/10 ANUIDADE DIFERENCI06/12 47,50
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,59 Titular 0326
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 08/11 SEG CARTAO PROTEGIDO 8,00
demonstradosem "Pontos creditadosno mês" na próxima fatura,
após a compensação do pagamento mínimo. Lançamentos produtos e serviços 55,50
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
pontos > pontos e cashback). L Total dos lançamentos atuais 1.476,33

Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas

MARIA A DE SOUSA (final 0326) DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 20/04 S J SHOP DA CONSTR08/10 31,22
20/04 S J SHOP DA CONSTR07/10 31,22 13/07 NACIR EMBALAGENS 06/06 112,46
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA 21/09 DROGARIA PRIMAVERA03/04 65,35
13/07 NACIR EMBALAGENS 05/06 112,46 03/10 DE LI ATACADISTA 03/05 46,57
DIVERSOS .SAO PAULO 17/10 ANUIDADE DIFERENCI07/12 47,50
21/09 DROGARIA PRIMAVERA02/04 65,35 17/10 BAKANA TOY S 02/03 85,85
SAÚDE .GOIANIA 17/10 STAR'S GYN PRESENT02/03 193,61
21/09 DROGARIA PRIMAVERA - 0,03 17/10 PREMIER EMBALAGENS02/03 108,94
SAÚDE .GOIANIA 17/10 A P WATANABE 02/03 40,00
03/10 DE LI ATACADISTA 02/05 46,57 17/10 ALIEXPRESS 02/04 321,46
DIVERSOS .GOIANIA 17/10 MERCADOLIVRE*PRECO02/10 75,50
17/10 BAKANA TOY S 01/03 85,85 20/10 BAKANA TOY S 02/03 189,20
DIVERSOS . 28/10 CASA DO PICA PAU 02/10 81,00
17/10 STAR'S GYN PRESENT01/03 193,61 Próxima fatura 1.398,66
VESTUÁRIO . Demais faturas 2.970,95
17/10 PREMIER EMBALAGENS01/03 108,94 Total para próximas faturas 4.369,61

17/10 A P WATANABE 01/03 40,00 Encargos cobrados nesta fatura

VEÍCULOS . Juros do rotativo 13,43 % 0,00
17/10 ALIEXPRESS 01/04 321,46 Juros de mora 1,00 % am 0,00
TURISMO E ENTRETENIM. Multa por atraso 2,00 % 0,00
17/10 MERCADOLIVRE*PRECO01/10 75,50 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VEÍCULOS .
17/10 PREMIER EMBALAGENS - 0,04
Fique atento aos encargos para o próximo
GOIANIA
20/10 BAKANA TOY S 01/03 189,20 período (26/11 a 25/12)
DIVERSOS .
22/10 PRATIKO SUPERMERCADO 69,74 Juros Máximos do contrato 13,00 % am 342,37 % aa
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA
28/10 CASA DO PICA PAU 01/10 81,00
VEÍCULOS .
Lançamentos no cartão (final 0326) 1.420,83

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01216 VK045 17/11/2022 VKRPOF01 G3549 0506198

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.476,33
Juros máximos do contrato 13,00 % am 342,37% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 162,25
CET do financiamento da fatura 13,63 % am 373,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.248,08 100,00 %
Valor do IOF 7,81
Valor total a pagar 1.418,14

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.476,33
Juros do parcelamento 4,99 % am 80,84 % aa
CET do parcelamento 5,69 % am 96,07 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.525,52 100,00%
Total a financiar (1) 1.476,33 96,78 %
Valor do IOF (2) 41,34 3,22%
Valor total a pagar 2.526,00

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 10.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 10.000,00 100.00 %
Valor do IOF 297,24
Valor total a pagar 19.105,20

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 10,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA AMELIA DE SOUSA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 125,22 24 x R$ 105,25
Total: R$3.005,28 CET: 153,35 %/ano Total: R$2.526,00 CET: 96,07 %/ano

18 x R$ 141,04 18 x R$ 123,70
Total: R$2.538,72 CET: 151,92 %/ano Total: R$2.226,60 CET: 97,88 %/ano

15 x R$ 154,91 15 x R$ 138,87
Total: R$2.323,65 CET: 151,07 %/ano Total: R$2.083,05 CET: 98,80 %/ano

12 x R$ 176,54 12 x R$ 161,88
Total: R$2.118,48 CET: 149,66 %/ano Total: R$1.942,56 CET: 99,03 %/ano

9 x R$ 214,04 9 x R$ 200,86
Total: R$1.926,36 CET: 147,98 %/ano Total: R$1.807,74 CET: 99,25 %/ano

6 x R$ 291,51 6 x R$ 280,05
Total: R$1.749,06 CET: 149,10 %/ano Total: R$1.680,30 CET: 101,33 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 4,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.805,71; Total à financiar: R$ 1.476,33 (81,76% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 280,19 (15,52% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 49,19 (2,72% do valor total financiado); CET: 7,94% a.m. e 153,35% a.a.; Taxa efetiva de juros: 4,99% a.m. e 80,84% a.a.; Valor total a pagar:
R$ 3.005,28.

PC - 00 01216 VK045 17/11/2022 VKRPOF01 G3549 0506198