A062800653B

!#$Nu" JOSE ALVES DO NASCIMENTO

PC -00
Gold
00014382

Resumo da fatura em R$
R 25 DE DEZEMBRO 56
CS - VILA AYROSA Total da fatura anterior 2.156,41
06280-065 OSASCO - SP P Pagamentos efetuados - 2.073,05
S Saldo financiado 83,36
+
Postagem: 08/04/2019 E Encargos (financiamento + moratório) 2,63
Vencimento: 17/04/2019 +
L Lançamentos atuais 1.931,41
Emissão: 07/04/2019
080419 Fechamento próxima fatura: 12/05/2019 = Total desta fatura 2.017,40
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular JOSE ALVES DO NASCIMENTO consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 4032.XXXX.XXXX.4545 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

208,65
17/04/2019 2.017,40 423,00 +23x 208,65
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 16.500,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 2.017,40 18/03 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 1.073,05
Retirada de recursos País(saque) 520,00 18/03 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 700,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 3.640,00 19/03 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 300,00
Programa de Incentivo P Total dos pagamentos - 2.073,05
Saldo de pontos acumulados em 04/19 6.745
Pontos a expirar em 05/19 0 Lançamentos: compras e saques
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do JOSE A NASCIMENTO (final 4545)
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
pontos da próxima fatura. 08/10 MERCADOPAGO 06/10 60,00
DIVERSOS .OSASCO
20/12 MERCPAGO*SOUZACUST04/05 83,22
DIVERSOS .OSASCO
08/01 MERCPAGO*MERCADOLI03/03 113,03
DIVERSOS .OSASCO
08/01 MercPago-MERCADOLI03/10 104,48
DIVERSOS .OSASCO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75140 36052.882044 00094.470002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00014360528/0116913 Nosso Número 175/14360528-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE ALVES DO NASCIMENTO - 138.777.983-49 Valor do Documento R$ 2.017,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 17/04/2019
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75140 36052.882044 00094.470002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/04/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,
TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/00944-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/04/2019 00014360528/0116913 FT N 07/04/2019 175/14360528-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.017,40
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE ALVES DO NASCIMENTO - 138.777.983-49
R 25 DE DEZEMBRO 56 - CS - VILA AYROSA - 06280-065 OSASCO - SP
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwWNn WwnN w Nnw nWwNnW nNwWn Wn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
08/01 MercPago-MERCADOLI03/10 159,00 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
DIVERSOS .OSASCO 17/10 FINANCIAM FAT 06/12 72,30
08/01 MercPago-MERCADOLI03/10 104,48 Principal (R$ 41,29 ) + Juros (R$ 31,01 )
DIVERSOS .OSASCO 17/01 FINANCIAM FAT 03/12 53,36
05/02 MERCPAGO*MERCADOLI04/05 57,79 Principal (R$ 23,92 ) + Juros (R$ 29,44 )
DIVERSOS .OSASCO 08/03 ANUIDADE DIFERENCI05/12 30,00
05/02 MERCPAGO*MERCADOLI05/05 57,79
DIVERSOS .OSASCO 18/03 CREDITO PARCELAMENTO DA - 83,36
05/02 MERCPAGO*MERCADOLI03/05 57,79
DIVERSOS .OSASCO 18/03 FINANCIAM FAT 01/12 12,17
05/02 MERCPAGO - 288,91 Principal (R$ 3,92 ) + Juros (R$ 8,25 )
DIVERSOS .OSASCO 07/04 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
17/02 FAST SHOP 02/10 208,86
MORADIA .SAO PAULO 07/04 IOF PARCELAMENTO FATURA 1,90
17/02 FAST SHOP - 0,72
MORADIA .SAO PAULO Lançamentos produtos e serviços 91,87
20/02 MercPago-MERCADOLI02/10 92,00
DIVERSOS .OSASCO
13/03 MERCPAGO*MERCADOLI01/05 87,98 L Total dos lançamentos atuais 1.931,41
DIVERSOS .
14/03 PLANO CLARO*1iv12pue7kx 44,89 Compras parceladas - próximas faturas
DIVERSOS .SANTO ANDRE DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/03 RIACHUELO 84 01/08 118,66 08/10 MERCADOPAGO 07/10 60,00
VESTUÁRIO . 17/10 FINANCIAM FAT 07/12 72,30
21/03 MERCPAGO*MERCADOLI01/03 130,75 20/12 MERCPAGO*SOUZACUST05/05 83,22
DIVERSOS . 08/01 MercPago-MERCADOLI04/10 104,48
26/03 MercPago-MERCADOLIVRE 37,27 08/01 MercPago-MERCADOLI04/10 159,00
DIVERSOS .OSASCO 08/01 MercPago-MERCADOLI04/10 104,48
26/03 MercPago-MERCADOLI01/10 129,49 17/01 FINANCIAM FAT 04/12 53,36
DIVERSOS . 17/02 FAST SHOP 03/10 208,86
Lançamentos no cartão (final 4545) 1.357,85 20/02 MercPago-MERCADOLI03/10 92,00
08/03 ANUIDADE DIFERENCI06/12 30,00
JOSE A NASCIMENTO (final 9168) 13/03 MERCPAGO*MERCADOLI02/05 87,98
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 14/03 RIACHUELO 84 02/08 118,66
04/07 PONTO FRIO.COM 10/10 275,02 18/03 FINANCIAM FAT 02/12 12,17
DIVERSOS . 21/03 MERCPAGO*MERCADOLI02/03 130,75
Lançamentos no cartão (final 9168) 275,02 26/03 MercPago-MERCADOLI02/10 129,49
Total próxima fatura 1.446,75
JOSE A NASCIMENTO (final 6807) Demais faturas 7.726,43
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Total para próximas faturas 9.173,18
14/04 MAGAZINE LUIZA 12/12 206,67
VESTUÁRIO .FRANCA Encargos cobrados nesta fatura
Lançamentos no cartão (final 6807) 206,67 Juros do rotativo 13,33 % 1,02

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01373 VK016 08/04/2019 VKRPOF11 G2730 0014382

 Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 1,61
E Total de encargos em R$ 2,63

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/04 a 16/05)
Juros Máximos do contrato 12,90 % am 337,63 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.017,40
Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 205,68
CET do financiamento da fatura 13,53 % am 368,09 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.594,40 100,00 %
Valor do IOF 9,98
Valor total a pagar 1.810,06

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 2.017,40
Juros do parcelamento 9,90 % am 215,36% aa
CET do parcelamento 13,79 % am 381,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.469,85 100,00%
Total a financiar (1) 2.017,40 81,68 %
Valor do seguro (2) 382,88 15,50 %
Valor do IOF (3) 69,57 2,82 %
Valor total a pagar 5.958,00

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2

e 3.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 16.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 16.500,00 100,00%
Valor do IOF 491,01
Valor total a pagar 31.523,76

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01373 VK016 08/04/2019 VKRPOF11 G2730 0014382