Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Olá, Renan! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
TOTAL R$0,00
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36982.009304.23319 501021 4 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 16/01/2021 5447 XXXX XXXX 0008
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8200930233195
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
16/01/2021
11/01/2021 7097660050968750 FT-CI N 11/01/2021 8200930233195
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 3.314,90
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 7097660050968750 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 1.888,80
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 05/02/2021, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
081.052.464-30
RECIBO DO CLIENTE
RENAN VINICIUS FALCAO DO AMARAL
R PEDRO ALVES DE ANDRADE 230
APART 302 JARDIM SAO PAU
58053-024 JOAO PESSOA PB Autenticação no verso
Pagador
<N w nwWnNn WNwn WWnn WWnn WWnn WWnn WWnn WWnnNwWn NwNwNwnNw WNn NwnWn wN wnNwWnw N nNWn wWwn N wNwnNnw NnNw N>
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação
2/2
Detalhamento da Fatura
Descrição R$ US$
Parcelamentos
Saldo Anterior 1.991,26
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
(+) Juros Remuneratórios 161,46
1 27/10 REDE DIGITAL 03/03 532,65
(+) IOF 10,42
1 28/10 CARAJAS 03/04 40,92
(+) Juros de Mora 4,06
21/11 MERCPAGO*JPMAGAZINE 02/03 54,93
(+) Multa por Atraso 39,82
2 21/11 NESTLE BRASIL LTDA. 02/06 68,39
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 2.180,93
22/11 MERCPAGO*MERCADOLIVRE 02/04 14,82
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
1 22/11 LEAO DO NORTE 00000070 02/03 25,53
(-) Total de pagamentos 1.073,05
1 24/11 LEAO DO NORTE 00000083 02/03 23,10
(-) Total de créditos 0,00
VALOR TOTAL 760,34 0,00
(=) Saldo Desta Fatura 3.314,90
Parcelamentos
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$