A261162606B

!#Ba<" WILLIAM DE OLIVEIRA FERNANDES

PC -00
Platinum
00316225

Resumo da fatura em R$
R CLELIA 5
PIAM Total da fatura anterior 656,20
26116-260 BELFORD ROXO - RJ Pagamento efetuado em 21/03/2023 - 200,99
S Saldo financiado 455,21
+
Postagem: 12/04/2023 L Lançamentos atuais 274,11
Vencimento: 21/04/2023
= Total desta fatura 729,32
Emissão: 11/04/2023
120423 Previsão prox. Fechamento: 11/05/2023

Titular WILLIAM DE OLIVEIRA FERNANDES

Cartão 5316.XXXX.XXXX.0876

Limite total de crédito 1.700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em:
R$ 729,32 21/04/2023

R$ 280,24 R$ 100,14
+23x R$ 100,14

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 803,53 Total: R$ 2.403,36

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 88684.022523 50434.570003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00403886840/0081939 Nosso Número 175/03886840-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ WILLIAM DE OLIVEIRA FERNANDES - 086.419.487-08 Valor do Documento R$ 729,32
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 21/04/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 88684.022523 50434.570003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 21/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

21/04/2023 00403886840/0081939 FT N 11/04/2023 175/03886840-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 729,32
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
WILLIAM DE OLIVEIRA FERNANDES - 086.419.487-08
R CLELIA 5 - PIAM - 26116-260 BELFORD ROXO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w N w nWnWNw Nn WNwnWnWwN n wWNn wn NWnw NWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
WILLIAM O FERNANDES (final 0876) L Total dos lançamentos atuais 274,11
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/02 PAPELARIA E -CT R 03/05 51,07 Compras parceladas - próximas faturas
EDUCAÇÃO .BELFORD ROXO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/02 O AMIGAO BEL-CT R03/03 38,13 02/02 PAPELARIA E -CT R 04/05 51,07
BELFORD ROXO 14/02 PG *TON LIVROS ALE03/06 116,65
14/02 PG *TON LIVROS ALE02/06 116,65 22/03 PARCELAMEN FATURA 03/04 200,99
DIVERSOS .SAO PAULO Próxima fatura 368,71
12/03 PAX SUPERMER-CT S LTDA 22,78 Demais faturas 602,01
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Total para próximas faturas 970,72
13/03 G.M.A.P SUPE-CT CADOS 32,53
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
13/03 PAX SUPERMER-CT S LTDA 31,44
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 16,43 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
Juros de mora 1,00 % am 0,00
15/03 SUPERMERCADO-CT NABARA 27,90
Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
16/03 PAX SUPERMER-CT S LTDA 41,67
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
17/03 G.M.A.P SUPE-CT CADOS 26,94 Fique atento aos encargos para o próximo
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR período (21/04 a 20/05)
17/03 DROGARIA CUM-CT 19,99
SAÚDE .RIO DE JANEIR Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa
17/03 PAG*WangXiao-CT 15,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
17/03 99APP *99App 2,00
VEÍCULOS .SAO PAULO Pagamento mínimo desta fatura
17/03 SUPERDOCE -CT 15,32 Valor da fatura atual 729,32
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
17/03 DROGARIA COU-CT O FILI 31,25 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 71,40
SAÚDE .RIO DE JANEIR CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
25/03 PAX SUPERMER-CT S LTDA 55,66 % do total
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 0876) 528,33 Valor total financiado 449,08 100,00 %
Valor do IOF 2,81
Valor total a pagar 523,29
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
21/03 CREDITO PARCELAMENTO DA - 656,20

22/03 PARC FAT PG 01/04 200,99

22/03 PARCELAMEN FATURA 02/04 200,99

Principal (R$ 131,93 ) + Juros (R$ 69,06 )
Lançamentos produtos e serviços - 254,22

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00963 VK045 12/04/2023 VKRPOF01 G3695 0316225

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 729,32
Juros do parcelamento 14,49 % am 418,81% aa
CET do parcelamento 15,83 % am 497,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 754,46 100,00%
Total a financiar (1) 729,32 96,67 %
Valor do IOF (2) 21,13 3,33%
Valor total a pagar 2.403,36

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 1.700,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.700,00 100.00 %
Valor do IOF 50,59
Valor total a pagar 3.247,92

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 3,99 % am
WILLIAM DE OLIVEIRA FERNANDES ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 119,14 24 x R$ 100,14
Total: R$2.859,36 CET: 810,77 %/ano Total: R$2.403,36 CET: 497,71 %/ano

18 x R$ 119,82 18 x R$ 105,04
Total: R$2.156,76 CET: 752,49 %/ano Total: R$1.890,72 CET: 500,22 %/ano

15 x R$ 122,66 15 x R$ 109,93
Total: R$1.839,90 CET: 725,91 %/ano Total: R$1.648,95 CET: 500,86 %/ano

12 x R$ 129,00 12 x R$ 118,26
Total: R$1.548,00 CET: 697,64 %/ano Total: R$1.419,12 CET: 497,71 %/ano

9 x R$ 142,77 9 x R$ 133,91
Total: R$1.284,93 CET: 671,85 %/ano Total: R$1.205,19 CET: 493,33 %/ano

6 x R$ 175,41 6 x R$ 168,42
Total: R$1.052,46 CET: 656,90 %/ano Total: R$1.010,52 CET: 493,95 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 14,49 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 892,87; Total à financiar: R$ 729,32 (81,68% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 138,41 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 25,14 (2,82% do valor total financiado); CET: 19,91% a.m. e 810,77% a.a.; Taxa efetiva de juros: 14,49% a.m. e 418,81% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.859,36.

PC - 00 00963 VK045 12/04/2023 VKRPOF01 G3695 0316225