A044461803B

!#*36" EDSON COSTA PINHEIRO

PC -00
00071619

R CURIA 540
AP 84 BL B - JD SABARA
04446-180 SAO PAULO - SP
060822
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 3.919,53
Pagamento efetuado em 14/07/2022 - 3.919,53
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 06/08/2022 L Lançamentos atuais 3.583,71
Vencimento: 15/08/2022
= Total desta fatura 3.583,71
Emissão: 05/08/2022
Previsão prox. Fechamento: 05/09/2022

Titular EDSON COSTA PINHEIRO

Cartão 5122.XXXX.XXXX.0265 MasterCard Black

Limite total de crédito Flexível

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 2.500,00
Disponível para saque no exterior 20.000,00
R$ 3.583,71 15/08/2022

R$ 537,56 R$ 496,39
+8 x R$ 496,39

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.791,34 Total: R$ 4.467,51

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 81198.262529 50451.630003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00269811982/0621235 Nosso Número 175/69811982-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EDSON COSTA PINHEIRO - 272.714.198-02 Valor do Documento R$ 3.583,71
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 15/08/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 81198.262529 50451.630003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/08/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/08/2022 00269811982/0621235 FT N 05/08/2022 175/69811982-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.583,71
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDSON COSTA PINHEIRO - 272.714.198-02
R CURIA 540 - AP 84 BL B - JD SABARA - 04446-180 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwNnWnwN nNw Nnw WwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Lançamentos: compras e saques
Pontos transferidos ao parceiro 1.926 06/07 LANCHONETE E RESTAURA 36,00
Bonificações* 0 ALIMENTAÇÃO .POMERODE
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,70 06/07 PAG*DallabonaAuto 01/04 373,97
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos VEÍCULOS .
ao parceiro". 07/07 RESTAURANTE -CT E 18,00
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do ALIMENTAÇÃO .POMERODE
pagamento mínimo, serão demonstradosem pontos transferidos 07/07 PETRO POSTO -CT O 101,60
ao parceiro na próxima fatura. VEÍCULOS .POMERODE
08/07 ESMERALDA CO-CT IENCIA 11,48
Lançamentos: compras e saques ALIMENTAÇÃO .CAMPINA GRAND
MELISSA F PINHEIRO (final 1750) 08/07 POSTO SERVAL-CT 79,63
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ VEÍCULOS .REGISTRO
06/10 HAGE ACADEMIA 10/12 79,90 08/07 POSTO TULIO -CT BONITO 157,68
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO VEÍCULOS .CAMPINA GRAND
10/06 SHOEBIZ AM2 02/03 43,33 08/07 PETRO POSTO -CT O 17,80
VESTUÁRIO .SAO PAULO VEÍCULOS .POMERODE
07/07 CLARO FLEX 39,99 09/07 BAR E RESTAU-CT E OS G 65,00
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
08/07 LEDRIKA 15,34 09/07 EVANDRO JOSE-CT MATOS 10,24
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
09/07 PG *JPF FASHION 66,00 09/07 PIZZARIA MIS-CT NEA L 67,10
VESTUÁRIO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
09/07 PAG*HamedAlMobarak 200,00 10/07 SONDA CIDADE-CT RA 32,34
VESTUÁRIO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
09/07 PAG*Zhuzhen -CT 93,00 10/07 FILIAL 00 MIME MATRIZ 14,98
VESTUÁRIO .SAO PAULO VEÍCULOS .JARAGUA DO SU
21/07 LEDRIKA -CT 15,30 12/07 EC*CLICKBUS 01/02 92,49
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DIVERSOS .
Lançamentos no cartão (final 1750) 552,86 12/07 LANCHONETE E-CT TAURA 18,00
ALIMENTAÇÃO .POMERODE
EDSON C PINHEIRO (final 0265) 13/07 LANCHONETE PARADA 10 28,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .BLUMENAU
08/11 MERCADOLIVRE*NAVES09/12 31,80 13/07 RESTAURANTE -CT E 18,00
VEÍCULOS .Osasco ALIMENTAÇÃO .POMERODE
10/11 OTICAS CAROL 09/10 180,00 13/07 PETRO POSTO -CT O 58,90
SAÚDE .SAO PAULO VEÍCULOS .POMERODE
14/12 UNINTER*Grupo Unin08/08 50,22 14/07 LANCHONETE E-CT TAURA 36,00
EDUCAÇÃO .CURITIBA ALIMENTAÇÃO .POMERODE
07/02 MERCADOLIVRE*COMPR06/12 160,60 15/07 KOCH HIPERMERCADO S/A 43,23
DIVERSOS .Osasco ALIMENTAÇÃO .POMERODE
18/04 LOCALIZA RAC MTZAL04/06 137,22 15/07 RESTAURANTE LUNGE 18,00
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT ALIMENTAÇÃO .POMERODE
22/05 Passei Direto S/A.03/12 16,90 15/07 POSTO MONTANA 221,37
EDUCAÇÃO .Rio Janeiro VEÍCULOS .CAJATI
17/06 MERCADOLIVRE*NPLSO02/02 38,75 16/07 CARREFOUR SPP 38,67
DIVERSOS .Osasco ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01882 VK045 06/08/2022 VKRPOF01 G3446 0071619

 Lançamentos: compras e saques
16/07 MACARRONADA -CT ESS 60,00 Parcelas fixas desta fatura
ALIMENTAÇÃO .PIRACICABA Valor da fatura atual 3.583,71
16/07 MACARRONADA -CT ESS 28,00 Juros do parcelamento 5,45 % am 90,72 % aa
ALIMENTAÇÃO .PIRACICABA CET do parcelamento 6,19 % am 107,66 % aa
16/07 MACARRONADA -CT ESS 8,00 % do total
ALIMENTAÇÃO .PIRACICABA Valor em R$ financiado
16/07 SUPERMERCADO-CT DIM SA 25,54 Valor total financiado* 3.703,84 100,00%
ALIMENTAÇÃO .SAO PEDRO Total a financiar (1) 3.583,71 96,76 %
16/07 SHOPPING PIR-CT ABA 12,00 Valor do IOF (2) 51,37 3,24%
VEÍCULOS .PIRACICABA Valor total a pagar 4.467,51
16/07 POSTO-2623-N.S.SABARA 132,34
VEÍCULOS .SAO PAULO (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
17/07 RESTAURANTE 38 5,00
ALIMENTAÇÃO .CAJAMAR
17/07 POSTO CENTENARIO 900 214,81
VEÍCULOS .PIRACICABA
17/07 DROGARIA SAO PAULO 306 9,98 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
SAÚDE .PIRACICABA período
18/07 NOVA BARAO -CT 30,80
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Limite de crédito 20.000,00
18/07 LOCALIZA RAC MTZAL01/03 198,68 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
TURISMO E ENTRETENIM. CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
18/07 POSTO-2623-N.S.SABARA 110,74 % do total
VEÍCULOS .SAO PAULO Valor em R$ financiado
18/07 RVC PARKING -CT 15,00 Valor total financiado 20.000,00 100.00 %
VEÍCULOS .SAO PAULO Valor do IOF 594,87
Lançamentos no cartão (final 0265) 3.024,86 Valor total a pagar 38.210,64

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Demais Taxas de Juros próximo período
05/08 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 De retirada de recursos país 4,12 % am
De pagamento de contas 3,49 % am
Lançamentos produtos e serviços 5,99

L Total dos lançamentos atuais 3.583,71

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/10 HAGE ACADEMIA 11/12 79,90
08/11 MERCADOLIVRE*NAVES10/12 31,80
10/11 OTICAS CAROL 10/10 180,00
07/02 MERCADOLIVRE*COMPR07/12 160,60
18/04 LOCALIZA RAC MTZAL05/06 137,22
22/05 Passei Direto S/A.04/12 16,90
10/06 SHOEBIZ AM2 03/03 43,33
06/07 PAG*DallabonaAuto 02/04 373,97
12/07 EC*CLICKBUS 02/02 92,49
18/07 LOCALIZA RAC MTZAL02/03 198,68
Próxima fatura 1.314,89
Demais faturas 2.165,54
Total para próximas faturas 3.480,43

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 6,19 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (15/08 a 14/09)
Juros Máximos do contrato 6,19 % am 107,66 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 3.583,71
Juros máximos do contrato 6,19 % am 107,66% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 188,56
CET do financiamento da fatura 6,82 % am 123,05 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.046,15 100,00 %
Valor do IOF 19,07
Valor total a pagar 3.253,78
EDSON COSTA PINHEIRO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 316,88 24 x R$ 266,33
Total: R$7.605,12 CET: 169,81 %/ano Total: R$6.391,92 CET: 107,66 %/ano

18 x R$ 353,93 18 x R$ 310,34
Total: R$6.370,74 CET: 168,00 %/ano Total: R$5.586,12 CET: 109,57 %/ano

15 x R$ 386,76 15 x R$ 346,71
Total: R$5.801,40 CET: 167,10 %/ano Total: R$5.200,65 CET: 110,53 %/ano

12 x R$ 438,55 12 x R$ 402,14
Total: R$5.262,60 CET: 165,31 %/ano Total: R$4.825,68 CET: 111,01 %/ano

9 x R$ 529,09 9 x R$ 496,39
Total: R$4.761,81 CET: 164,42 %/ano Total: R$4.467,51 CET: 111,74 %/ano

6 x R$ 716,42 6 x R$ 687,89
Total: R$4.298,52 CET: 166,20 %/ano Total: R$4.127,34 CET: 114,17 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,45 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 4.384,00; Total à financiar: R$ 3.583,71 (81,75% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 680,16 (15,51% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 120,13 (2,74% do valor total financiado); CET: 8,50% a.m. e 169,81% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,45% a.m. e 90,72% a.a.; Valor total a pagar:
R$ 7.605,12.

PC - 00 01882 VK045 06/08/2022 VKRPOF01 G3446 0071619