A091702308B

PC -00
!#$És" KESSIA LOURANE DE SOUZA ABREU
Nacional
00015680

Resumo da fatura em R$
R JOAO DE BARROS 45
CASA 2 - VL JOAO RAMALHO Total da fatura anterior 122,67
09170-230 SANTO ANDRE - SP Pagamento efetuado em 22/06/2023 - 122,67

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 12/07/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 3,94
Vencimento: 20/07/2023 +
L Lançamentos atuais 12,61
Emissão: 12/07/2023
120723 Previsão prox. Fechamento: 12/08/2023 = Total desta fatura 16,55

Titular KESSIA LOURANE DE SOUZA ABREU

Cartão 5411.XXXX.XXXX.0608

Limite total de crédito 10.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 16,55 20/07/2023

R$ 6,35 Não Disponível

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 18,41

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 68559.872525 50451.480003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506685598/0017617 Nosso Número 175/06685598-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ KESSIA LOURANE DE SOUZA ABREU - 387.712.728-28 Valor do Documento R$ 16,55
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 20/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 68559.872525 50451.480003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/07/2023 00506685598/0017617 FT N 12/07/2023 175/06685598-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 16,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KESSIA LOURANE DE SOUZA ABREU - 387.712.728-28
R JOAO DE BARROS 45 - CASA 2 - VL JOAO RAMALHO - 09170-230 SANTO ANDRE - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwnN wNnW nNwnWnNwWwN n wWNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Simulação de Compras parc. c/ juros e
13/06 ANUIDADE DIFERENCI02/12 12,00 Crediário (próximo período)
Titular 0608
12/07 ENCARGOS DE ATRASO 0,61 Limite de crédito 10.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos produtos e serviços 12,61 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 12,61 Valor total financiado 10.000,00 100.00 %
Valor do IOF 297,69
Valor total a pagar 19.105,20
Compras parceladas - próximas faturas O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
parcelas.
13/06 ANUIDADE DIFERENCI03/12 12,00 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Próxima fatura 12,00 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Demais faturas 108,00
Total para próximas faturas 120,00
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,57 % am
Encargos cobrados nesta fatura De pagamento de contas 4,99 % am
Juros do rotativo 17,00 % 1,41
Juros de mora 1,00 % am 0,07
Multa por atraso 2,00 % 2,45
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,01
E Total de encargos em R$ 3,94

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/07 a 19/08)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 16,55
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1,79
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 10,20 100,00 %
Valor do IOF 0,07
Valor total a pagar 12,06

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01207 VK018 12/07/2023 VKRPOF17 G0936 0015680

PC - 00 01207 VK018 12/07/2023 VKRPOF17 G0936 0015680