A685150005B

!#F68" PC -00
Nacional
MARIA FRANCISCA PEREIRA CHIBA
00351921

Resumo da fatura em R$
R S PAULO 623
PRIMAVERA Total da fatura anterior 142,09
68515-000 PARAUAPEBAS - PA Pagamento efetuado em 26/05/2023 - 142,09

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 20/06/2023 L Lançamentos atuais 270,05
Vencimento: 27/06/2023
= Total desta fatura 270,05
Emissão: 19/06/2023
200623 Previsão prox. Fechamento: 19/07/2023

Titular MARIA FRANCISCA PEREIRA CHIBA

Cartão 5307.XXXX.XXXX.5011

Limite total de crédito 7.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 350,00

R$ 270,05 27/06/2023

R$ 40,51 R$ 40,21
+8 x R$ 40,21

+IOF: R$ 3,85
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 309,35 Total: R$ 365,74
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 33203.472049 00168.710002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00511332034/0115884 Nosso Número 175/11332034-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA FRANCISCA PEREIRA CHIBA - 916.663.843-72 Valor do Documento R$ 270,05
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 27/06/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 33203.472049 00168.710002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/06/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/06/2023 00511332034/0115884 FT N 19/06/2023 175/11332034-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 270,05
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA FRANCISCA PEREIRA CHIBA - 916.663.843-72
R S PAULO 623 - PRIMAVERA - 68515-000 PARAUAPEBAS - PA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w Wn W Wn wN w Nn NnwWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
MARIA F P CHIBA (final 5011) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
08/05 MAGAZINE LUIZA 13102/05 78,53 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Lançamentos no cartão (final 5011) 78,53 Fique atento aos encargos para o próximo
período (27/06 a 26/07)
LIDIANE P DA SILVA (final 3418)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa
12/05 MAGAZINE LU 02/08 48,55

18/05 BOTICARIO PRODUTOS01/10 32,58

Pagamento mínimo desta fatura
12/06 Dafiti *GIGIL COME01/04 105,38 Valor da fatura atual 270,05
VESTUÁRIO . Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
12/06 Dafiti *GIGIL COMERCI - 9,98 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 37,87
VESTUÁRIO .Birig?i CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa
Lançamentos no cartão (final 3418) 176,53 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 229,54 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 1,43
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 268,84
18/05 ANUIDADE DIFERENCI08/12 13,99
Titular 5011
18/05 ANUIDADE DIFERENCI08/12 1,00
Adicional 3418 Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos produtos e serviços 14,99 Valor da fatura atual 270,05
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,49 % am 169,51 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 270,05
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 270,05 100,00%
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF 3,85
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 365,74
08/05 MAGAZINE LUIZA 13103/05 78,53
12/05 MAGAZINE LU 03/08 48,55
18/05 ANUIDADE DIFERENCI09/12 13,99
18/05 BOTICARIO PRODUTOS02/10 32,58
18/05 ANUIDADE DIFERENCI09/12 1,00
12/06 Dafiti *GIGIL COME02/04 105,38
Próxima fatura 280,03
Demais faturas 916,18
Total para próximas faturas 1.196,21

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,05 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 20/06/2023 VKRPOF18 G0913 0353460

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 7.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.000,00 100.00 %
Valor do IOF 208,30
Valor total a pagar 13.373,76
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,50 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
MARIA FRANCISCA PEREIRA CHIBA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 29,44 24 x R$ 23,98
Total: R$715,80 CET: 283,03 %/ano Total: R$583,05 CET: 169,51 %/ano

18 x R$ 31,43 18 x R$ 26,89
Total: R$573,64 CET: 272,32 %/ano Total: R$490,78 CET: 170,42 %/ano

15 x R$ 33,50 15 x R$ 29,41
Total: R$509,43 CET: 267,47 %/ano Total: R$447,24 CET: 171,03 %/ano

12 x R$ 37,00 12 x R$ 33,37
Total: R$449,59 CET: 262,28 %/ano Total: R$405,48 CET: 171,33 %/ano

9 x R$ 43,41 9 x R$ 40,21
Total: R$394,85 CET: 258,33 %/ano Total: R$365,74 CET: 171,33 %/ano

6 x R$ 56,94 6 x R$ 54,24
Total: R$344,51 CET: 255,20 %/ano Total: R$328,17 CET: 172,24 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 331,55; Total à financiar: R$ 270,05 (81,45% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 61,50 (18,55% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 9,24; CET: 11,67% a.m. e 283,03% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$ 715,80.

PC - 00 01361 VK018 20/06/2023 VKRPOF18 G0913 0353460