A533002106B

PC -00
!#(\V" SOLANGE FERNANDES DE CASTRO
R SERGIPE 49
00055751

Resumo da fatura em R$
JARDIM BRASIL
53300-210 OLINDA - PE Total da fatura anterior 729,26
Pagamento efetuado em 06/02/2023 - 729,26
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 21/02/2023 L Lançamentos atuais 937,82
Vencimento: 07/03/2023
= Total desta fatura 937,82
Emissão: 21/02/2023
210223 Previsão prox. Fechamento: 21/03/2023

Titular SOLANGE FERNANDES DE CASTRO

Cartão 6062.XXXX.XXXX.1987

Limite total de crédito 3.260,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 930,83
Disponível para saque no Brasil 160,00
R$ 937,82 07/03/2023 Disponível para saque no exterior 560,00

R$ 140,68 R$ 139,09
+23x R$ 139,09

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.082,87 Total: R$ 3.338,16

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 73619.032045 00173.090002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136736190/0120171 Nosso Número 175/36736190-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SOLANGE FERNANDES DE CASTRO - 337.099.124-15 Valor do Documento R$ 937,82
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 07/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 73619.032045 00173.090002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/03/2023 00136736190/0120171 FT N 21/02/2023 175/36736190-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 937,82
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SOLANGE FERNANDES DE CASTRO - 337.099.124-15
R SERGIPE 49 - 53300-210 OLINDA - PE - - JARDIM BRASIL
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNn Nnw Nw nNw WnwWnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
SOLANGE F CASTRO (final 1987) Próxima fatura 288,27
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Demais faturas 0,00
02/01 FARMACIAS PAGUE ME02/02 59,21 Total para próximas faturas 288,27
OLINDA
02/01 FARMACIAS PAGUE MENOS - 0,01 Encargos cobrados nesta fatura
OLINDA Juros do rotativo 15,40 % 0,00
07/01 FARMACIAS PAGUE ME02/02 80,12 Juros de mora 1,00 % am 0,00
OLINDA Multa por atraso 2,00 % 0,00
07/01 FARMACIAS PAGUE MENOS - 0,01 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
OLINDA
24/01 FARMARCIA MANCHETE 30,00
OLINDA Fique atento aos encargos para o próximo
25/01 PAGUE MENOS 596 01/02 131,01 período (07/03 a 06/04)

26/01 SUPERM PRECO BOM 34,67 Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
OLINDA
26/01 FARMACIAS PAGUE MENOS 143,00
OLINDA
Pagamento mínimo desta fatura
26/01 FARMACIAS PAGUE ME01/02 79,91
Valor da fatura atual 937,82
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
26/01 FARMAC DO TRABALHA01/02 77,35
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 140,06
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
07/02 FARMACIAS PAGUE MENOS 143,00
% do total
OLINDA
Valor em R$ financiado
13/02 FARMACIAS PAGUE MENOS 97,58
Valor total financiado 797,14 100,00 %
OLINDA
Valor do IOF 4,99
16/02 LEGIAO DA0065139562 55,00
Valor total a pagar 942,19
SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 1987) 930,83

Parcelas fixas desta fatura

Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 937,82
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Juros do parcelamento 15,99 % am 507,83% aa
21/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
CET do parcelamento 17,49 % am 610,69 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 6,99
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 964,98 100,00%
Total a financiar (1) 937,82 97,19 %
L Total dos lançamentos atuais 937,82 Valor do IOF (2) 27,16 2,81%
Valor total a pagar 3.338,16
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
25/01 PAGUE MENOS 596 02/02 131,01
26/01 FARMACIAS PAGUE ME02/02 79,91
26/01 FARMAC DO TRABALHA02/02 77,35

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 21/02/2023 VKRPOF21 G2780 0055751

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 3.260,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.260,00 100.00 %
Valor do IOF 97,05
Valor total a pagar 6.228,24

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 21/02/2023 VKRPOF21 G2780 0055751