A536372059B

PC -00
!#(bJ" TANIA MARIA RODRIGUES DOS ANJOS
R IZABEL RAPOSO MACHADO 352
00056339

Resumo da fatura em R$
CRUZ REBOUCAS
53637-205 IGARASSU - PE Total da fatura anterior 2.713,91

P Pagamentos efetuados - 2.715,32

S Saldo financiado - 1,41

+
Postagem: 09/07/2023 L Lançamentos atuais 2.934,82
Vencimento: 17/07/2023
= Total desta fatura 2.933,41
Emissão: 09/07/2023
090723 Previsão prox. Fechamento: 09/08/2023

Titular TANIA MARIA RODRIGUES DOS ANJOS

Cartão 6062.XXXX.XXXX.4896

Limite total de crédito 20.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 2.933,41 17/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 440,01 R$ 268,27
+23x R$ 268,27

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.387,10 Total: R$ 6.438,48

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 15061.902043 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135150619/0144232 Nosso Número 175/35150619-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ TANIA MARIA RODRIGUES DOS ANJOS - 861.788.144-53 Valor do Documento R$ 2.933,41
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 17/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 15061.902043 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/07/2023 00135150619/0144232 FT N 09/07/2023 175/35150619-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.933,41
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
TANIA MARIA RODRIGUES DOS ANJOS - 861.788.144-53
R IZABEL RAPOSO MACHADO 352 - 53637-205 IGARASSU - PE - - CRUZ REBOUCAS
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwNnWnNwnNWwn N wnN wNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 10/05 LOJAO DA CONSTRUCA02/10 40,67
19/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 456,00 IGARASSU
19/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 2.259,32 10/05 TON*DJ CONFECCOE 02/03 40,00
P Total dos pagamentos - 2.715,32 IGARASSU
10/05 LOJAO DA CONSTRUCAO - 0,63
IGARASSU
Lançamentos: compras e saques
14/05 LOJAS LE BISCUIT S02/10 80,08
TANIA M R ANJOS (final 8567)
PAULISTA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/05 LOJAS LE BISCUIT SA - 0,81
28/03 MERCADOLIVRE*MERCA04/12 57,27
PAULISTA
Osasco
16/05 LaserEletro 02/06 30,27
28/03 MERCADOLIVRE*CLICA04/12 19,46
ABREU E LIMA
Osasco
16/05 MOBILE MAGAZINE 02/10 59,90
Lançamentos no cartão (final 8567) 76,73
ABREU E LIMA
16/05 CARLA BOLSAS 02/02 80,00
TANIA M R ANJOS (final 3467) ABREU E LIMA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 16/05 LaserEletro - 0,20
27/06 MERCADOLIVRE*BELEZ01/12 15,17 ABREU E LIMA
20/05 O BARATO DAS MOTOS02/02 55,83
Lançamentos no cartão (final 3467) 15,17 ABREU E LIMA
23/05 GERACAO INFANTIL A02/10 189,90
TANIA M R ANJOS (final 1524) ABREU E LIMA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 10/06 SUMUP*Donna Ray 01/02 55,00
07/07 MERCADOLIVRE*ACESS01/12 13,34
10/06 TON*IZELDA MUNIZ 01/02 62,50
Lançamentos no cartão (final 1524) 13,34
13/06 SELETROS ELETRODOM01/12 282,05
TANIA M R ANJOS (final 4896)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 13/06 MARIA DE LIRA 01/02 25,50
09/09 PAG*Alphanet 10/10 80,00
ABREU E LIMA 15/06 PAG*PriscilaDoces 01/07 212,54
22/11 MORADDA MOVEIS 2 08/10 390,60
RECIFE 21/06 LOJAO DA CONSTRUCA01/07 57,01
24/01 MERCADOLIVRE*MEGAM06/10 251,90
OSASCO 22/06 SUMUP*NR RACOES 01/02 57,50
14/02 AMARELINHOBABY 05/09 214,38
RECIFE Lançamentos no cartão (final 4896) 2.822,59
23/03 PAG*BellaFitiness 04/05 126,00
RECIFE Lançamentos: produtos e serviços
30/03 TON*VENDAS 04/08 64,93 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
SAO PAULO 09/07 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
11/04 SONOLEVE COMERCIO 03/10 123,90
RECIFE PE Lançamentos produtos e serviços 6,99
15/04 LaserEletro124 03/10 42,90
RECIFE
21/04 MAGALU LJ0713 03/10 200,87
RECIFE

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 09/07/2023 VKRPOF21 G2918 0056339

L Total dos lançamentos atuais 2.934,82 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Limite de crédito 20.000,00
22/11 MORADDA MOVEIS 2 09/10 390,60 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
24/01 MERCADOLIVRE*MEGAM07/10 251,90 CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
14/02 AMARELINHOBABY 06/09 214,38 % do total
23/03 PAG*BellaFitiness 05/05 126,00 Valor em R$ financiado
28/03 MERCADOLIVRE*MERCA05/12 57,27 Valor total financiado 20.000,00 100.00 %
28/03 MERCADOLIVRE*CLICA05/12 19,46 Valor do IOF 595,40
30/03 TON*VENDAS 05/08 64,93 Valor total a pagar 38.210,64
11/04 SONOLEVE COMERCIO 04/10 123,90 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
15/04 LaserEletro124 04/10 42,90 parcelas.
21/04 MAGALU LJ0713 04/10 200,87 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
10/05 LOJAO DA CONSTRUCA03/10 40,67 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
10/05 TON*DJ CONFECCOE 03/03 40,00
14/05 LOJAS LE BISCUIT S03/10 80,08 Demais Taxas de Juros próximo período
16/05 LaserEletro 03/06 30,27 De retirada de recursos país 17,57 % am
16/05 MOBILE MAGAZINE 03/10 59,90 De pagamento de contas 4,99 % am
23/05 GERACAO INFANTIL A03/10 189,90
10/06 SUMUP*Donna Ray 02/02 55,00
10/06 TON*IZELDA MUNIZ 02/02 62,50
13/06 SELETROS ELETRODOM02/12 282,05
13/06 MARIA DE LIRA 02/02 25,50
15/06 PAG*PriscilaDoces 02/07 212,54
21/06 LOJAO DA CONSTRUCA02/07 57,01
22/06 SUMUP*NR RACOES 02/02 57,50
27/06 MERCADOLIVRE*BELEZ02/12 15,17
07/07 MERCADOLIVRE*ACESS02/12 13,34
Próxima fatura 2.713,64
Demais faturas 11.865,37
Total para próximas faturas 14.579,01

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,00 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/07 a 16/08)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.933,41
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 438,09
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.493,40 100,00 %
Valor do IOF 15,60
Valor total a pagar 2.947,09

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.933,41
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,91 % am 182,48 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 3.017,66 100,00%
Total a financiar (1) 2.933,41 97,21 %
Valor do IOF (2) 84,25 2,79%
Valor total a pagar 6.438,48

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

PC - 00 02384 VK030 09/07/2023 VKRPOF21 G2918 0056339