A509702007B

PC -00
!##Qo" ALMIR RAMOS DE SOUZA
R JOAO CARNEIRO DA CUNHA 108
00004676

Resumo da fatura em R$
VARZEA
50970-200 RECIFE - PE Total da fatura anterior 443,18
Pagamento efetuado em 27/12/2022 - 443,18
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 11/01/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 15,50
Vencimento: 25/01/2023 +
L Lançamentos atuais 1.071,91
Emissão: 11/01/2023
110123 Previsão prox. Fechamento: 11/02/2023 = Total desta fatura 1.087,41

Titular ALMIR RAMOS DE SOUZA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.7715

Limite total de crédito 6.260,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.002,06
Disponível para saque no Brasil 310,00
R$ 1.087,41 25/01/2023 Disponível para saque no exterior 1.085,00

R$ 186,33 R$ 136,29
+23x R$ 136,29

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.246,68 Total: R$ 3.270,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 82204.182040 00173.090002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134822041/0008622 Nosso Número 175/34822041-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALMIR RAMOS DE SOUZA - 906.262.064-72 Valor do Documento R$ 1.087,41
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 25/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 82204.182040 00173.090002 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/01/2023 00134822041/0008622 FT N 11/01/2023 175/34822041-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.087,41
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ALMIR RAMOS DE SOUZA - 906.262.064-72
R JOAO CARNEIRO DA CUNHA 108 - 50970-200 RECIFE - PE - - VARZEA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wNn wN wNn WwNn nWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
ALMIR RAMOS SOUZA (final 7715) Lançamentos produtos e serviços 18,80
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
29/12 VITRAGE 149,98
CAMARAGIBE L Total dos lançamentos atuais 1.071,91
31/12 PAG*TonhosSucosELanch 15,00
CAMARAGIBE
31/12 VITRAGE 01/02 50,00 Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/01 PAG*JanailsonJoseRito 19,00 30/06 IMPERIO PROMOTORA 08/12 49,50
CAMARAGIBE 30/06 IMPERIO MOVEIS E E08/12 220,75
02/01 EMPORIO PRIMAVERA 9,84 26/10 R7 MOTOS *R7 MO04/04 102,50
CAMARAGIBE 31/12 VITRAGE 02/02 50,00
03/01 PETROLEO GAS-CT UBRIFI 20,00 09/01 Azul we*ID3CHYSANT02/03 258,31
CAMARAGIBE Próxima fatura 681,06
03/01 ALDENICE AGUIAR CHAVES 10,00 Demais faturas 1.339,31
CAMARAGIBE Total para próximas faturas 2.020,37
07/01 CREPERIA 8,00
Camaragibe Encargos cobrados nesta fatura
08/01 POSTO VOLTA AO MUNDO 2 10,00 Juros do rotativo 17,05 % 4,81
CAMARAGIBE Juros de mora 1,00 % am 0,28
09/01 MAXMILHAS 77,49 Multa por atraso 2,00 % 8,67
BELO HORIZONT IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,74
09/01 Azul we*ID3CHYSANT01/03 258,31 E Total de encargos em R$ 15,50

09/01 TAXA DE EMBARQUE 52,74

Fique atento aos encargos para o próximo
Lançamentos no cartão (final 7715) 680,36 período (25/01 a 24/02)
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
ALMIR RAMOS SOUZA (final 6225)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
30/06 IMPERIO PROMOTORA 07/12 49,50
PAULISTA Pagamento mínimo desta fatura
30/06 IMPERIO MOVEIS E E07/12 220,75 Valor da fatura atual 1.087,41
CAMARAGIBE Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
26/10 R7 MOTOS *R7 MO03/04 102,50 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 153,63
RECIFE CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
Lançamentos no cartão (final 6225) 372,75 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 901,08 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 5,64
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor total a pagar 1.060,35
04/01 SEG CARTAO PROTEGIDO 9,62

11/01 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99

11/01 ENCARGOS DE ATRASO 2,19

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 11/01/2023 VKRPOF21 G2739 0004676

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.087,41
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,04 % am 394,53 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.118,81 100,00%
Total a financiar (1) 1.087,41 97,19 %
Valor do IOF (2) 31,40 2,81%
Valor total a pagar 3.270,96

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 6.260,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.260,00 100.00 %
Valor do IOF 186,06
Valor total a pagar 11.959,92

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 11/01/2023 VKRPOF21 G2739 0004676