A133046508B

!#=r0" DOMINGAS SIMAO DE SOUZA

PC -00
Internacional
00267913

Resumo da fatura em R$
R DR EUGENIO DA FONSECA 629
JD AEROPORTO I Total da fatura anterior 890,43
13304-650 ITU - SP Pagamento efetuado em 30/03/2023 - 890,43

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 16/04/2023
E Encargos (financiamento + moratório) 45,18
Vencimento: 25/04/2023 +
L Lançamentos atuais 896,79
Emissão: 15/04/2023
160423 Previsão prox. Fechamento: 15/05/2023 = Total desta fatura 941,97

Titular DOMINGAS SIMAO DE SOUZA

Cartão 5232.XXXX.XXXX.6822

Limite total de crédito 1.250,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 380,00
Disponível para saque no exterior 1.250,00
R$ 941,97 25/04/2023

R$ 184,73 R$ 165,38
+8 x R$ 165,38

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.067,11 Total: R$ 1.488,42

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75660 11001.002523 50451.630003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00266110010/0166032 Nosso Número 175/66110010-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DOMINGAS SIMAO DE SOUZA - 050.871.685-31 Valor do Documento R$ 941,97
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 25/04/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75660 11001.002523 50451.630003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/04/2023 00266110010/0166032 FT N 15/04/2023 175/66110010-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 941,97
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DOMINGAS SIMAO DE SOUZA - 050.871.685-31
R DR EUGENIO DA FONSECA 629 - JD AEROPORTO I - 13304-650 ITU - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nW nWn WnW nwN wnN wN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
DOMINGAS S DE SOUZA (final 6822) DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 01/03 SESI SERVICO SOCIA03/03 143,03
01/03 MLP*MAGAZINELUIZA 02/02 120,64 16/03 ANUIDADE DIFERENCI09/12 18,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO 30/03 MERCADOLIVRE*MERCA02/02 96,52
01/03 SESI SERVICO SOCIA02/03 143,03 Próxima fatura 257,55
EDUCAÇÃO .SAO PAULO Demais faturas 54,00
01/03 MLP*MAGAZINELUIZA - 0,01 Total para próximas faturas 311,55
VESTUÁRIO .SAO PAULO
01/03 SESI SERVICO SOCIAL DA - 0,04 Encargos cobrados nesta fatura
EDUCAÇÃO .SAO PAULO Juros do rotativo 16,43 % 23,81
30/03 MAGALU PAGAMENTOS LTDA 190,73 JUROS ATRASO PARC 12/12 12,40 % 0,05
VESTUÁRIO .SAO PAULO Juros de mora 1,00 % am 1,48
30/03 MERCADOLIVRE*MERCA01/02 96,52 Multa por atraso 2,00 % 17,81
HOBBY . IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 2,03
01/04 CABELEREIRO RIVIERIS 55,00 E Total de encargos em R$ 45,18
DIVERSOS .ITU
01/04 PAG*JoseAiresRezeneCh 26,00
ALIMENTAÇÃO .SALTO Fique atento aos encargos para o próximo
01/04 ACAI GENESIS 12 53,80 período (25/04 a 24/05)
ALIMENTAÇÃO .ITU
03/04 RECVIVO*11917472362 25,00 Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa
DIVERSOS .SAO PAULO
03/04 PAG*Mercearia 5,00
ALIMENTAÇÃO .ITU
Pagamento mínimo desta fatura
03/04 PAG*Mercearia 5,00
Valor da fatura atual 941,97
ALIMENTAÇÃO .ITU
Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
03/04 PAG*LucimariaDeSouza 95,00
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 120,40
DIVERSOS .ITU
CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
03/04 COMERCIAL SAVIOLI 9,80
% do total
ALIMENTAÇÃO .ITU
Valor em R$ financiado
04/04 BURGER KING 47,40
Valor total financiado 757,24 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .ITU
Valor do IOF 4,74
Lançamentos no cartão (final 6822) 872,87
Valor total a pagar 882,38

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
16/03 ANUIDADE DIFERENCI08/12 18,00
Titular 6822
15/04 ENCARGOS DE ATRASO 5,92

Lançamentos produtos e serviços 23,92

L Total dos lançamentos atuais 896,79

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01212 VK045 16/04/2023 VKRPOF01 G3699 0267927

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 941,97
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,13 % am 399,30 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 974,47 100,00%
Total a financiar (1) 941,97 96,66 %
Valor do IOF (2) 13,77 3,34%
Valor total a pagar 1.488,42

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 1.250,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.250,00 100.00 %
Valor do IOF 37,20
Valor total a pagar 2.388,24

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,90 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
DOMINGAS SIMAO DE SOUZA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 141,14 24 x R$ 118,63
Total: R$3.387,36 CET: 636,12 %/ano Total: R$2.847,12 CET: 399,30 %/ano

18 x R$ 143,56 18 x R$ 125,85
Total: R$2.584,08 CET: 597,55 %/ano Total: R$2.265,30 CET: 401,97 %/ano

15 x R$ 148,15 15 x R$ 132,78
Total: R$2.222,25 CET: 580,39 %/ano Total: R$1.991,70 CET: 402,51 %/ano

12 x R$ 157,38 12 x R$ 144,28
Total: R$1.888,56 CET: 560,85 %/ano Total: R$1.731,36 CET: 400,90 %/ano

9 x R$ 176,32 9 x R$ 165,38
Total: R$1.586,88 CET: 543,17 %/ano Total: R$1.488,42 CET: 397,71 %/ano

6 x R$ 219,82 6 x R$ 211,07
Total: R$1.318,92 CET: 532,51 %/ano Total: R$1.266,42 CET: 398,77 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.153,24; Total à financiar: R$ 941,97 (81,68% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 178,77 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 32,50 (2,82% do valor total financiado); CET: 17,83% a.m. e 636,12% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
3.387,36.

PC - 00 01212 VK045 16/04/2023 VKRPOF01 G3699 0267927