A097914055B

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Internacional
EDUARDO DUARTE VICENTE
00281186

Resumo da fatura em R$
R PRFA A ALVES MARTINS 592
SELECTA Total da fatura anterior 14.916,74
09791-405 S BERNARDO DO C - SP P Pagamentos efetuados - 13.215,04

S Saldo financiado 1.701,70

+
Postagem: 29/04/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 270,56
Vencimento: 06/05/2023 +
L Lançamentos atuais 9.683,76
Emissão: 28/04/2023
290423 Previsão prox. Fechamento: 28/05/2023 = Total desta fatura 11.656,02

Titular EDUARDO DUARTE VICENTE

Cartão 4393.XXXX.XXXX.5769

Limite total de crédito 22.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.000,00
R$ 11.656,02 06/05/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 1.748,41 Veja outras opções de parcelamento no

+12x R$ 1.750,78 final da sua fatura >>>

+IOF: R$ 233,98
Total: R$ 22.991,75

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75710 30782.742529 50040.380003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00071307827/0614143 Nosso Número 175/71307827-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EDUARDO DUARTE VICENTE - 136.808.318-89 Valor do Documento R$ 11.656,02
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 06/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75710 30782.742529 50040.380003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/05/2023 00071307827/0614143 FT N 28/04/2023 175/71307827-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 11.656,02
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDUARDO DUARTE VICENTE - 136.808.318-89
R PRFA A ALVES MARTINS 592 - SELECTA - 09791-405 S BERNARDO DO C - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWw N n Wwn NWnNwWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 2.719 28/03 J MATIFER 236,25
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,53 DIVERSOS .DIADEMA
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 29/03 A5 AUTO POSTO 170,99
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, VEÍCULOS .SAO BERNARDO
após a compensação do pagamento mínimo. 31/03 DM*Spotify 19,90
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando DIVERSOS .SAO PAULO
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e
31/03 CONECTCAR *Conectcar 50,00
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
VEÍCULOS .SAO PAULO
pontos > pontos e cashback).
31/03 PAG*EquipamentosWO 168,00
DIVERSOS .SAO PAULO
Pagamentos efetuados 04/04 CENTER CASTILHO 01/02 135,98
DATA VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .
29/03 PAGAMENTO EFETUADO 3484 - 10.000,00 05/04 VIANA DE SOUZA COMERC 300,00
30/03 PAGAMENTO EFETUADO 3484 - 3.215,04 DIVERSOS .SAO PAULO
P Total dos pagamentos - 13.215,04 05/04 COM E IND IRMAOS S01/02 177,50
MORADIA .
Lançamentos: compras e saques 05/04 FLORENGAS 01/02 122,50
DIVERSOS .
EDUARDO DUARTE VICENTE (final 5769)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
05/04 ELETRICA COML ANDR01/02 202,00
MORADIA .
02/02 ELETRICA COML ANDR03/03 313,20
MORADIA .SAO PAULO
05/04 PAG*PortalDasBomba01/02 165,00
MORADIA .
10/02 LOJA VINTE E DOIS 03/03 163,34
DIVERSOS .SAO PAULO
06/04 CENTER CASTILHO 01/03 217,64
ALIMENTAÇÃO .
11/02 ILEK DEPOSITO DE M03/03 997,68
ALIMENTAÇÃO .SAO BERNARDO
08/04 CONECTCAR *Conectcar 50,00
VEÍCULOS .SAO PAULO
06/03 PAG*Plastolandia 02/03 445,13
SAO PAULO
10/04 TOKIO MARINE*AUTO06D10 177,98
DIVERSOS .SAO PAULO
06/03 PAG*Plastolandia - 0,02
SAO PAULO
12/04 ILEK DEPOSITO DE M01/04 1.625,75
ALIMENTAÇÃO .
17/03 ANDRA MATERIAIS EL02/06 326,77
MORADIA .SAO PAULO
12/04 PAG*Plastolandia 01/04 474,47
17/03 PAG*Plastolandia 02/03 277,93
SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 5769) 7.944,77
17/03 ANDRA MATERIAIS ELETRI - 0,15
MORADIA .SAO PAULO EDUARDO DUARTE VICENTE (final 0072)
22/03 PARAFUSOS RUDGE RA02/02 396,16 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DIVERSOS .SAO BERNARDO 20/12 MOVIDA RAC 05/10 60,90
23/03 ACOS GRANJO COML L02/03 342,95 TURISMO E ENTRETENIM.FORTALEZA
DIVERSOS .SAO BERNARDO 21/12 PATRIARCA COMERCIO05/05 100,00
23/03 KALLAN - K11 - SBC02/02 114,99 VESTUÁRIO .SAO PAULO
VESTUÁRIO .SAO BERNARDO 03/01 CENTRO FORM CONDUT04/05 220,00
23/03 ACOS GRANJO COML LTDA - 0,04 EDUCAÇÃO .S BERNARDO DO
DIVERSOS .SAO BERNARDO Lançamentos no cartão (final 0072) 380,90
28/03 ANCHIETA MATERIAIS01/02 141,45
ALIMENTAÇÃO . LUCIA C V VICENTE (final 2585)
28/03 A5 AUTO POSTO 131,42 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
VEÍCULOS .SAO BERNARDO
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01317 VK045 29/04/2023 VKRPOF01 G3712 0281186

 Lançamentos: compras e saques
25/02 PERNAMBUCANAS 02/02 116,48 Simulação de Compras parc. c/ juros e
VESTUÁRIO .SAO BERNARDO Crediário (próximo período)
10/03 PAYU *SODIM02/02 423,83
MORADIA .MARILIA Limite de crédito 22.000,00
15/03 PARC=103COMPANHIA 02/03 368,68 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
TURISMO E ENTRETENIM.RIO QUENTE CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
15/03 PARC=103COMPANHIA THERM - 0,04 % do total
TURISMO E ENTRETENIM.RIO QUENTE Valor em R$ financiado
18/03 JONES DARCI VAZ RE02/03 296,68 Valor total financiado 22.000,00 100.00 %
VESTUÁRIO .COTIA Valor do IOF 654,96
18/03 JONES DARCI VAZ REBEL - 0,04 Valor total a pagar 42.031,68
VESTUÁRIO .COTIA Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
21/03 VIA POP 02/02 125,00 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
VESTUÁRIO .SANTO ANDRE
Lançamentos no cartão (final 2585) 1.330,59 Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 16,43 % am
Lançamentos: produtos e serviços De pagamento de contas 3,99 % am
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
28/03 ANUIDADE DIFERENCI03/12 27,50
Titular 5769
Lançamentos produtos e serviços 27,50

L Total dos lançamentos atuais 9.683,76

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
20/12 MOVIDA RAC 06/10 60,90
03/01 CENTRO FORM CONDUT05/05 220,00
06/03 PAG*Plastolandia 03/03 445,13
15/03 PARC=103COMPANHIA 03/03 368,68
17/03 ANDRA MATERIAIS EL03/06 326,77
17/03 PAG*Plastolandia 03/03 277,93
18/03 JONES DARCI VAZ RE03/03 296,68
23/03 ACOS GRANJO COML L03/03 342,95
28/03 ANUIDADE DIFERENCI04/12 27,50
28/03 ANCHIETA MATERIAIS02/02 141,45
04/04 CENTER CASTILHO 02/02 135,98
05/04 COM E IND IRMAOS S02/02 177,50
05/04 FLORENGAS 02/02 122,50
05/04 ELETRICA COML ANDR02/02 202,00
05/04 PAG*PortalDasBomba02/02 165,00
06/04 CENTER CASTILHO 02/03 217,64
12/04 ILEK DEPOSITO DE M02/04 1.625,75
12/04 PAG*Plastolandia 02/04 474,47
Próxima fatura 5.628,83
Demais faturas 5.861,99
Total para próximas faturas 11.490,82

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,90 % 270,56
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
E Total de encargos em R$ 270,56

Fique atento aos encargos para o próximo

período (06/05 a 05/06)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 11.656,02
Juros do parcelamento 13,90 % am 387,20% aa
CET do parcelamento 14,59 % am 424,35 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.907,61 100,00%
Valor do IOF 233,98
Valor total a pagar 21.243,34
EDUARDO DUARTE VICENTE ,

24 x R$ 1.510,77
Total: R$36.587,64 CET: 428,82 %/ano

18 x R$ 1.595,01
Total: R$29.010,71 CET: 429,94 %/ano

15 x R$ 1.678,19
Total: R$25.445,12 CET: 430,50 %/ano

12 x R$ 1.819,63
Total: R$22.059,77 CET: 430,50 %/ano

9 x R$ 2.079,69
Total: R$18.886,29 CET: 429,94 %/ano

6 x R$ 2.640,73
Total: R$15.962,69 CET: 431,63 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,90 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 11.656,02; Valor do IOF: R$ 329,16; CET: 14,67% a.m. e 428,82% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,90% a.m. e 387,20% a.a.;
Valor total a pagar: R$ 36.587,64.

PC - 00 01317 VK045 29/04/2023 VKRPOF01 G3712 0281186