A559400007B

!#x%5" MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA

PC -00
Internacional
00850218

AV QUINZE DE NOVEMBRO 470 A
PRIMEIRO ANDAR - CENTRO
55940-000 CONDADO - PE
010523
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 2.432,93
P Pagamentos efetuados - 2.432,93
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 01/05/2023 L Lançamentos atuais 2.280,41
Vencimento: 08/05/2023
= Total desta fatura 2.280,41
Emissão: 30/04/2023
Previsão prox. Fechamento: 30/05/2023

Titular MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA

Cartão 5350.XXXX.XXXX.2517

Limite total de crédito 26.400,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 7.020,00
R$ 2.280,41 08/05/2023

R$ 347,51 R$ 402,30
+8 x R$ 402,30

+IOF: R$ 33,06
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.610,09 Total: R$ 3.653,76
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75876 65223.382527 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00187652233/0738650 Nosso Número 175/87652233-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA - 019.755.894-16 Valor do Documento R$ 2.280,41
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 08/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75876 65223.382527 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/05/2023 00187652233/0738650 FT N 30/04/2023 175/87652233-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.280,41
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA - 019.755.894-16
AV QUINZE DE NOVEMBRO 470 A - PRIMEIRO ANDAR - CENTRO - 55940-000 CONDADO - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWN wWn WnW Wn wNn wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ Lançamentos no cartão (final 0007) 521,09
31/03 PAGAMENTO EFETUADO 8671 - 1.150,00
04/04 PAGAMENTO EFETUADO 8671 - 1.282,93 MARIA H B DA SILVA (final 2517)
P Total dos pagamentos - 2.432,93 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
07/03 FARMACIA NOVO BRAS02/02 17,31
Lançamentos: compras e saques SAÚDE .CONDADO
MARIA H B DA SILVA (final 2300) 07/03 PG *TON ARTE LAT 02/02 74,75
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .SAO PAULO
28/06 ARMAZEM PARAIBA 10/12 187,13 17/03 FARMACIA NOVO BRAS02/02 26,75
VESTUÁRIO .GOIANA SAÚDE .CONDADO
Lançamentos no cartão (final 2300) 187,13 17/03 HNA*OBOTICARIO 02/02 42,90
DIVERSOS .CONDADO
29/03 NETFLIX.COM 55,90
MARIA H B DA SILVA (final 8036)
DIVERSOS .SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
30/03 FARMACIA N.S DAS DORES 23,62
12/07 IPHONE EXPRESS 10/10 217,07
SAÚDE .CONDADO
VESTUÁRIO .CONDADO
30/03 VALSOM 36,40
18/08 PARC=110HNA*O Boti09/10 23,98
DIVERSOS .CONDADO
DIVERSOS .REGISTRO
30/03 CASA DO BEBE 01/02 40,50
Lançamentos no cartão (final 8036) 241,05
VESTUÁRIO .
31/03 UBER *TRIP HELP.UBER.C 14,99
DYANNA K J DA SILVA (final 0007) VEÍCULOS .SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 01/04 ALMIR TAVARES PESSOA 99,96
13/09 UA BRASIL 08/10 45,04 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
VESTUÁRIO .SAO PAULO 01/04 MARIA GRACIELLE DA SI 35,50
04/12 Produtos Globo 05/12 14,90 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
DIVERSOS .RIO DE JANEIR 01/04 NOVO BRASIL RACOES :) 107,00
01/01 MLP*MAGAZINELUIZA 04/04 50,73 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
VESTUÁRIO .SAO PAULO 01/04 Uber *UBER *TRIP 12,91
15/01 AMC TEXTIL LTDA 04/04 45,78 VEÍCULOS .SAO PAULO
VESTUÁRIO .ITAJAI 02/04 99APP *99App 7,30
30/01 PAG*Petzlojavirtua03/03 88,86 VEÍCULOS .SAO PAULO
DIVERSOS .Embu Das Arte 03/04 NOVO BRASIL SUPERMERC 80,35
01/02 SHOPEE*1009113786703/03 13,06 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
SAO PAULO 03/04 FARMACIA N.S DAS D01/05 42,04
28/02 ESTETICA 02/10 149,99 SAÚDE .
DIVERSOS .Osasco 03/04 Uber *UBER *TRIP 9,93
28/02 MERCADOLIVRE*MARQU02/08 30,17 VEÍCULOS .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .Osasco 04/04 NOVO BRASIL SUPERMERC 44,48
28/02 MERCADOLIVRE*MARQUEZI - 0,42 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
ALIMENTAÇÃO .Osasco 04/04 99APP *99App 11,40
03/03 SHOPEE*1752804316302/03 13,00 VEÍCULOS .SAO PAULO
DIVERSOS .SAO PAULO 05/04 LOJAS AMERICANAS S01/03 65,64
09/03 FEEL UP 02/03 70,00 ALIMENTAÇÃO .
VESTUÁRIO .JOAO PESSOA 06/04 NOVO BRASIL SUPERMERC 62,60
09/03 FEEL UP - 0,02 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
VESTUÁRIO .JOAO PESSOA

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 01/05/2023 VKRPOF01 G3714 0850218

 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
06/04 NOVO BRASIL SUPERMERC 19,21 Valor da fatura atual 2.280,41
ALIMENTAÇÃO .CONDADO Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
06/04 LOJAO NOVO LAR 01/02 44,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 317,58
VESTUÁRIO . CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
06/04 Uber *UBER *TRIP 9,92 % do total
VEÍCULOS .SAO PAULO Valor em R$ financiado
07/04 Uber *UBER *TRIP 10,97 Valor total financiado 1.932,90 100,00 %
VEÍCULOS .SAO PAULO Valor do IOF 12,10
07/04 Uber *UBER *TRIP 10,93 Valor total a pagar 2.262,58
VEÍCULOS .SAO PAULO
10/04 MARIA GRACIELLE DA SI 89,55
ALIMENTAÇÃO .CONDADO
Parcelas fixas desta fatura
10/04 FARMACIA N.S DAS D01/02 20,27
Valor da fatura atual 2.280,41
SAÚDE .
Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
10/04 Uber *UBER *TRIP 5,24
CET do parcelamento 14,25 % am 405,73 % aa
VEÍCULOS .SAO PAULO
% do total
22/04 FARMACIA N.S DAS D01/02 37,65
Valor em R$ financiado
SAÚDE .
Valor total financiado 2.280,41 100,00%
22/04 NOVO BRASIL SUPERMERC 51,88
Valor do IOF 33,06
ALIMENTAÇÃO .CONDADO
Valor total a pagar 3.653,76
29/04 NETFLIX.COM 55,90
DIVERSOS .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 2517) 1.267,75

DYANNE DA SILVA (final 4321) Simulação de Compras parc. c/ juros e

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Crediário (próximo período)
29/04 LOJAO NOVO LAR 01/04 50,00
VESTUÁRIO . Limite de crédito 26.400,00
Lançamentos no cartão (final 4321) 50,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor total financiado 26.400,00 100.00 %
13/04 CARTÃO PROT SEM SORTEIO 6,40
Valor do IOF 785,95
Valor total a pagar 50.437,92
30/04 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Lançamentos produtos e serviços 13,39
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 16,43 % am
L Total dos lançamentos atuais 2.280,41 De pagamento de contas 3,99 % am

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/06 ARMAZEM PARAIBA 11/12 187,13
18/08 PARC=110HNA*O Boti10/10 23,98
13/09 UA BRASIL 09/10 45,04
04/12 Produtos Globo 06/12 14,90
28/02 ESTETICA 03/10 149,99
28/02 MERCADOLIVRE*MARQU03/08 30,17
03/03 SHOPEE*1752804316303/03 13,00
09/03 FEEL UP 03/03 70,00
30/03 CASA DO BEBE 02/02 40,50
03/04 FARMACIA N.S DAS D02/05 42,04
05/04 LOJAS AMERICANAS S02/03 65,64
06/04 LOJAO NOVO LAR 02/02 44,00
10/04 FARMACIA N.S DAS D02/02 20,27
22/04 FARMACIA N.S DAS D02/02 37,65
29/04 LOJAO NOVO LAR 02/04 50,00
Próxima fatura 834,31
Demais faturas 1.814,11
Total para próximas faturas 2.648,42

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (08/05 a 07/06)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 310,89 24 x R$ 289,20
Total: R$7.530,60 CET: 490,22 %/ano Total: R$7.005,21 CET: 405,73 %/ano

18 x R$ 329,17 18 x R$ 306,21
Total: R$5.988,19 CET: 505,29 %/ano Total: R$5.570,51 CET: 407,35 %/ano

15 x R$ 347,04 15 x R$ 322,83
Total: R$5.262,77 CET: 518,76 %/ano Total: R$4.895,63 CET: 407,89 %/ano

12 x R$ 377,23 12 x R$ 350,92
Total: R$4.573,84 CET: 538,49 %/ano Total: R$4.254,84 CET: 407,35 %/ano

9 x R$ 432,47 9 x R$ 402,30
Total: R$3.927,76 CET: 577,56 %/ano Total: R$3.653,76 CET: 406,81 %/ano

6 x R$ 551,16 6 x R$ 512,71
Total: R$3.331,84 CET: 680,63 %/ano Total: R$3.099,41 CET: 408,43 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.451,41; Total à financiar: R$ 2.280,41 (93,02% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 171,00 (6,98% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 69,24; CET: 15,71% a.m. e 490,22% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$ 7.530,60.

PC - 00 02063 VK045 01/05/2023 VKRPOF01 G3714 0850218