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Resumo da fatura em R$
R DR AIRES MARTINS TORRES 180 A
ED B FLOR AP 71 - VL S FRANCISCO Total da fatura anterior 2.429,71
05352-060 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 13/02/2023 - 2.429,71
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/03/2023 L Lançamentos atuais 2.564,85
Vencimento: 15/03/2023
= Total desta fatura 2.564,85
Emissão: 05/03/2023
050323 Previsão prox. Fechamento: 05/04/2023
R$ 384,72 R$ 451,10
+8 x R$ 451,10
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 73634.562521 50040.380003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00029736345/0373842 Nosso Número 175/29736345-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUIZ ANTONIO FERREIRA JUNIOR - 249.164.838-55 Valor do Documento R$ 2.564,85
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 15/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
175 R$ R$ 2.564,85
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LUIZ ANTONIO FERREIRA JUNIOR - 249.164.838-55
R DR AIRES MARTINS TORRES 180 A - ED B FLOR AP 71 - VL S FRANCISCO - 05352-060 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:
<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWNw Nnw NWwnNWnwWwnN wnN WNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 416 25/02 LOJAS RENNER FL 22 49,70
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,40 VESTUÁRIO .SAO PAULO
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 25/02 BR TIME 60,00
demonstradosem "Pontos creditadosno mês" na próxima fatura, DIVERSOS .SAO PAULO
após a compensação do pagamento mínimo. 26/02 PAG*EduardoBoero 60,00
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando DIVERSOS .ARUJA
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e 26/02 PAG*EduardoBoero 12,00
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
DIVERSOS .ARUJA
pontos > pontos e cashback).
04/03 DROGA SHIDA 66,02
SAÚDE .SAO PAULO
Lançamentos: compras e saques Lançamentos no cartão (final 2472) 2.503,11
CORISANDA CARVALHO (final 2472)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
17/07 MERCADOLIVRE*MERCA08/08 25,74
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
VEÍCULOS .OSASCO
06/02 ANUIDADE DIFERENCI11/12 18,25
17/07 MERCADOLIVRE*MERCA08/08 507,87
Adicional 2472
EDUCAÇÃO .OSASCO
06/02 ANUIDADE DIFERENCI11/12 36,50
06/08 MERCADOLIVRE*123CO07/10 149,90
Titular 4529
ALIMENTAÇÃO .SANTANA DE PA
05/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
26/11 PG *INOVASHOP RED 04/12 68,02
DIVERSOS .CARIACICA
Lançamentos produtos e serviços 61,74
06/02 CARLOS EDUARDO DE CARV 400,00
SAÚDE .OSASCO
08/02 LOJAS RENNER FL 2701/02 129,90
VESTUÁRIO . L Total dos lançamentos atuais 2.564,85
09/02 PAG*Geovanio 38,00
ALIMENTAÇÃO .BANDEIRANTES Compras parceladas - próximas faturas
10/02 PIRUETA COMERCIAL 109,08 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
VESTUÁRIO .SAO PAULO 06/08 MERCADOLIVRE*123CO08/10 149,90
10/02 PIRUETA COMERCIAL 29,40 26/11 PG *INOVASHOP RED 05/12 68,02
VESTUÁRIO .SAO PAULO 06/02 ANUIDADE DIFERENCI12/12 18,25
10/02 MAKIBELLA COSMETICOS 87,98 06/02 ANUIDADE DIFERENCI12/12 36,50
DIVERSOS .SAO PAULO 08/02 LOJAS RENNER FL 2702/02 129,90
11/02 MWA COMERCIO DE PRODU 69,20 Próxima fatura 402,57
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Demais faturas 775,94
11/02 DROGARIA SAO PAULO S A 301,47 Total para próximas faturas 1.178,51
SAÚDE .SAO PAULO
11/02 PAG*ThelmaLouize 75,00
Encargos cobrados nesta fatura
DIVERSOS .SAO PAULO
Juros do rotativo 13,91 % 0,00
17/02 PAGUE MENOS 210 92,33
Juros de mora 1,00 % am 0,00
SAÚDE .SAO PAULO
Multa por atraso 2,00 % 0,00
18/02 MINI EXTRA 5084 R C A 24,12
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
18/02 CARLOS RM ME 100,00
HOBBY .SAO PAULO
19/02 DON GREGORIO PADARIA 47,38
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
Continua...
3003 3030
0800 720 3030
24 x R$ 385,29 24 x R$ 323,61
Total: R$9.246,96 CET: 640,69 %/ano Total: R$7.766,64 CET: 401,44 %/ano
18 x R$ 391,59 18 x R$ 343,29
Total: R$7.048,62 CET: 601,18 %/ano Total: R$6.179,22 CET: 404,11 %/ano
15 x R$ 404,12 15 x R$ 362,19
Total: R$6.061,80 CET: 583,93 %/ano Total: R$5.432,85 CET: 405,19 %/ano
12 x R$ 429,54 12 x R$ 393,58
Total: R$5.154,48 CET: 565,68 %/ano Total: R$4.722,96 CET: 403,58 %/ano
9 x R$ 481,07 9 x R$ 451,10
Total: R$4.329,63 CET: 548,56 %/ano Total: R$4.059,90 CET: 401,44 %/ano
6 x R$ 599,43 6 x R$ 575,55
Total: R$3.596,58 CET: 538,49 %/ano Total: R$3.453,30 CET: 403,04 %/ano
O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.142,46; Total à financiar: R$ 2.564,85 (81,62% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 488,88 (15,56% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 88,73 (2,82% do valor total financiado); CET: 17,89% a.m. e 640,69% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 9.246,96.