A554600000B

!#(AM" JOSE APARECIDO ESPINDOLA LIBERATO

PC -00
Eletronic
00053042

AV ORNIL FERREIRA 92
CASA - GLORIA
55460-000 CUPIRA - PE
280323
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 39,95
Pagamento efetuado em 07/03/2023 - 39,95
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/03/2023 L Lançamentos atuais 39,95
Vencimento: 07/04/2023
= Total desta fatura 39,95
Emissão: 28/03/2023
Previsão prox. Fechamento: 28/04/2023

Titular JOSE APARECIDO ESPINDOLA LIBERATO

Cartão 5274.XXXX.XXXX.4288

Limite total de crédito 6.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 39,95 07/04/2023

R$ 31,03 R$ 11,56
+3 x R$ 11,56

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 41,52 Total: R$ 46,24

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75835 27041.522049 00094.470002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00083270415/0032926 Nosso Número 175/83270415-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE APARECIDO ESPINDOLA LIBERATO - 448.906.724-00 Valor do Documento R$ 39,95
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 07/04/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75835 27041.522049 00094.470002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/00944-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/04/2023 00083270415/0032926 FT N 28/03/2023 175/83270415-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 39,95
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE APARECIDO ESPINDOLA LIBERATO - 448.906.724-00
AV ORNIL FERREIRA 92 - CASA - GLORIA - 55460-000 CUPIRA - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNnw nNWnWwNWnNwnWnWnWwNnW nNwWn Wn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços Parcelas fixas desta fatura
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 39,95
26/02 ANUIDADE DIFERENCI11/12 10,50 Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
Titular 4288 CET do parcelamento 11,26 % am 266,26 % aa
16/03 SEG PROTECAO AP 23,77 % do total
Valor em R$ financiado
16/03 SEGURO MAXI PROTECAO 5,68 Valor total financiado* 40,25 100,00%
Total a financiar (1) 39,95 99,25 %
Lançamentos produtos e serviços 39,95 Valor do IOF (2) 0,30 0,75%
Valor total a pagar 46,24

L Total dos lançamentos atuais 39,95 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/02 ANUIDADE DIFERENCI12/12 10,50 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Próxima fatura 10,50 Crediário (próximo período)
Demais faturas 0,00
Total para próximas faturas 10,50 Limite de crédito 6.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos cobrados nesta fatura CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros do rotativo 17,57 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 6.000,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 178,54
Valor total a pagar 11.463,12

Fique atento aos encargos para o próximo

período (07/04 a 06/05) Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,00 % am
Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa De pagamento de contas 3,99 % am

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 39,95
Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1,52
CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8,92 100,00 %
Valor do IOF 0,05
Valor total a pagar 10,49

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01603 VK016 28/03/2023 VKRPOF11 G4182 0053042