A452034480B

!#.7X" PC -00
SELMA SANTOS NOGUEIRA
00112053

Resumo da fatura em R$
TV AGOSTINHO MARTINS 30
CAIXA DAGUA Total da fatura anterior 6.281,05
45203-448 JEQUIE - BA Pagamento efetuado em 08/04/2023 - 6.281,05

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 28/04/2023 L Lançamentos atuais 6.479,92
Vencimento: 08/05/2023
= Total desta fatura 6.479,92
Emissão: 28/04/2023
280423 Previsão prox. Fechamento: 28/05/2023

Titular SELMA SANTOS NOGUEIRA

Cartão 5390.XXXX.XXXX.7809

Limite total de crédito 29.171,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 6.479,92 08/05/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 971,99 R$ 1.107,46
+8 x R$ 1.107,46

+IOF: R$ 93,72
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 7.482,14 Total: R$ 10.060,86
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 59437.662048 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00509594376/0106213 Nosso Número 175/09594376-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SELMA SANTOS NOGUEIRA - 016.450.795-70 Valor do Documento R$ 6.479,92
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 08/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 59437.662048 00148.270002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/05/2023 00509594376/0106213 FT N 28/04/2023 175/09594376-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 6.479,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SELMA SANTOS NOGUEIRA - 016.450.795-70
TV AGOSTINHO MARTINS 30 - CAIXA DAGUA - 45203-448 JEQUIE - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnwN nN wn N w nWwnN WwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
SELMA S NOGUEIRA (final 7809) 18/03 NATUBELA COSMETICOS - 0,01
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .JEQUIE
22/10 MOVEIS SIMONETTI 07/08 119,76 25/03 PG *COSMETICOGOLD 02/02 157,71
VESTUÁRIO .JEQUIE DIVERSOS .SAO PAULO
22/10 MOVEIS SIMONETTI 07/08 249,12 31/03 ULTRAGAZ JEQUIE 91,50
VESTUÁRIO .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
22/11 MOVEIS SIMONETTI 06/10 370,45 31/03 ULTRAGAZ JEQUIE 91,50
VESTUÁRIO .PINHEIROS ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
23/11 MOVEIS SIMONETTI 06/08 82,37 31/03 COMERCIAL SIQUEIRA CA 20,00
VESTUÁRIO .JEQUIE MORADIA .JEQUIE
19/12 INTERPISOS 05/10 190,00 01/04 O CEBOLAO 19,50
MORADIA .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
07/01 CasaFacil 04/08 195,01 01/04 POSTO AVENIDA 167,40
VESTUÁRIO .JEQUIE VEÍCULOS .JEQUIE
10/01 PAG*DiegoGarciaBra04/12 141,74 01/04 PG *TON LUNAR BIST 94,00
DIVERSOS .JEQUIE DIVERSOS .SAO PAULO
12/01 COMERCIAL SIQUEIRA04/04 103,40 01/04 Gympass GympassBr 55,90
MORADIA .JEQUIE DIVERSOS .Sao Paulo
04/02 FFJ MATERIAL DE CO03/08 163,86 01/04 CASA DAS CAR-CT BARRE 64,49
MORADIA .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
28/02 C DIAS DE MIRANDA 02/05 66,14 01/04 FRIALY EXPRESS 20,18
EDUCAÇÃO .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
28/02 C DIAS DE MIRANDA - 0,12 01/04 PG *TON ACOU-CT ALVES 49,00
EDUCAÇÃO .JEQUIE DIVERSOS .SAO PAULO
01/03 FMP FARMACIA MELHO02/02 41,76 01/04 PG *TON ACOU-CT PROV 20,00
SAÚDE .JEQUIE DIVERSOS .SAO PAULO
01/03 FARMACIAS PRECO PO02/02 72,51 01/04 PG *TON BOM PASTOR 86,00
SAÚDE .JEQUIE DIVERSOS .SAO PAULO
01/03 FMP FARMACIA MELHO 286 - 0,01 01/04 PG *TON JUSELINO DA 56,00
SAÚDE .JEQUIE DIVERSOS .SAO PAULO
01/03 FARMACIAS PRECO POPULA - 0,01 01/04 PAG*AcougueA-CT os 60,00
SAÚDE .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
03/03 D LIZ COSMETICOS 02/02 50,00 01/04 PAG*AcougueO-CT ira 19,00
DIVERSOS .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
04/03 LU MIUDEZAS 02/02 49,95 01/04 INTERPISOS 01/03 93,00
DIVERSOS .JEQUIE MORADIA .
04/03 FABIANE CAFE SILVA02/02 32,50 02/04 SUPERMERCADO KPRECO 9,00
VESTUÁRIO .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
08/03 PAX INTERNACINAL 02/05 400,00 02/04 NOSSO BUTECO-CT 20,90
DIVERSOS .JAGUAQUARA ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
15/03 MAGALU *MAGAZINELU02/10 499,90 02/04 MERCADO DFABRICA 45,75
VESTUÁRIO .FRANCA ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
18/03 NATUBELA COSMETICO02/02 30,49 02/04 SUPERMERCADO JEQUIE 6,99
DIVERSOS .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE
18/03 GLAMOUR 02/03 68,60 02/04 SUPERMERCADO JEQUIE 34,63
VESTUÁRIO .JEQUIE ALIMENTAÇÃO .JEQUIE

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01885 VK016 28/04/2023 VKRPOF11 G4213 0112053

 Lançamentos: compras e saques
02/04 SUPERMERCADO JEQUIE 7,49 Pagamento mínimo desta fatura
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE Valor da fatura atual 6.479,92
02/04 BELLA FLOR 01/02 22,55 Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
EDUCAÇÃO . Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 967,74
04/04 ASSAI ATACADISTA LJ 009 554,41 CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
DIVERSOS .5 % do total
04/04 ASSAI ATACADISTA LJ 009 812,54 Valor em R$ financiado
DIVERSOS .5 Valor total financiado 5.507,93 100,00 %
04/04 ASSAI ATACADISTA LJ 009 309,57 Valor do IOF 34,48
DIVERSOS .5 Valor total a pagar 6.510,15
06/04 PG *TON ACOUGUE FAMI 29,00
DIVERSOS .SAO PAULO
06/04 PAG*PeixariaBomPeixe 44,00
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE Parcelas fixas desta fatura
07/04 NETFLIX.COM 55,90 Valor da fatura atual 6.479,92
DIVERSOS .SAO PAULO Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
07/04 SERTAO MUSIC BAR 32,50 CET do parcelamento 13,10 % am 347,16 % aa
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE % do total
07/04 SUPERMERCADO JEQUIE 39,11 Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .JEQUIE Valor total financiado 6.479,92 100,00%
08/04 NASCIMENTO ARTIGOS MIL 12,00 Valor do IOF 93,72
VESTUÁRIO .Jequie Valor total a pagar 10.060,86
08/04 DROGASIL 1844 01/02 109,82
SAÚDE .
08/04 HNA*OBOTICAR-CT 01/03 51,70
DIVERSOS . Simulação de Compras parc. c/ juros e
10/04 Gympass GympassBr 135,90 Crediário (próximo período)
DIVERSOS .Sao Paulo
11/04 MERCPAGO *TIM 20,00 Limite de crédito 29.171,00
DIVERSOS .SAO PAULO Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
13/04 Cartao de TODOS abr 29,70 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
DIVERSOS .IPATINGA % do total
Lançamentos no cartão (final 7809) 6.476,05 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 29.171,00 100.00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 868,45
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 55.732,08
30/03 ANUIDADE DIFERENCI12/12 3,87 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Titular 7809 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Lançamentos produtos e serviços 3,87
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,57 % am
L Total dos lançamentos atuais 6.479,92 De pagamento de contas 3,99 % am

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/10 MOVEIS SIMONETTI 08/08 119,76
22/10 MOVEIS SIMONETTI 08/08 249,12
22/11 MOVEIS SIMONETTI 07/10 370,45
23/11 MOVEIS SIMONETTI 07/08 82,37
19/12 INTERPISOS 06/10 190,00
07/01 CasaFacil 05/08 195,01
10/01 PAG*DiegoGarciaBra05/12 141,74
04/02 FFJ MATERIAL DE CO04/08 163,86
28/02 C DIAS DE MIRANDA 03/05 66,14
08/03 PAX INTERNACINAL 03/05 400,00
15/03 MAGALU *MAGAZINELU03/10 499,90
18/03 GLAMOUR 03/03 68,60
01/04 INTERPISOS 02/03 93,00
02/04 BELLA FLOR 02/02 22,55
08/04 DROGASIL 1844 02/02 109,82
08/04 HNA*OBOTICAR-CT 02/03 51,70
Próxima fatura 2.824,02
Demais faturas 8.762,65
Total para próximas faturas 11.586,67

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,00 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (08/05 a 07/06)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
SELMA SANTOS NOGUEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 918,77 24 x R$ 772,03
Total: R$22.268,26 CET: 547,89 %/ano Total: R$18.711,72 CET: 347,16 %/ano

18 x R$ 940,60 18 x R$ 824,56
Total: R$17.120,46 CET: 516,17 %/ano Total: R$15.008,35 CET: 348,60 %/ano

15 x R$ 975,78 15 x R$ 874,53
Total: R$14.804,47 CET: 502,12 %/ano Total: R$13.268,31 CET: 349,09 %/ano

12 x R$ 1.044,81 12 x R$ 957,57
Total: R$12.672,92 CET: 488,98 %/ano Total: R$11.614,76 CET: 349,09 %/ano

9 x R$ 1.181,03 9 x R$ 1.107,46
Total: R$10.729,21 CET: 477,93 %/ano Total: R$10.060,86 CET: 349,09 %/ano

6 x R$ 1.485,33 6 x R$ 1.426,17
Total: R$8.980,48 CET: 469,46 %/ano Total: R$8.622,80 CET: 350,54 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 7.711,53; Total à financiar: R$ 6.479,92 (84,03% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.231,61 (15,97% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 217,78; CET: 16,60% a.m. e 547,89% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.; Valor total a pagar: R$ 22.268,26.

PC - 00 01885 VK016 28/04/2023 VKRPOF11 G4213 0112053