A122343807B

PC -00
!##a@" ELZA APARECIDA SIRINO
R ERMERENTINA CARVALHO CAMPOS 339
00006295

Resumo da fatura em R$
JARDIM COLONIAL
12234-380 SAO JOSE DOS CA - SP Total da fatura anterior 1.172,22

Pagamento efetuado em 06/07/2023 - 1.172,22

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 30/07/2023 L Lançamentos atuais 971,69
Vencimento: 07/08/2023
= Total desta fatura 971,69
Emissão: 30/07/2023
300723 Previsão prox. Fechamento: 30/08/2023

Titular ELZA APARECIDA SIRINO

Cartão 6062.XXXX.XXXX.4189

Limite total de crédito 1.430,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 80,00
280,00
R$ 971,69 07/08/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 145,75 R$ 122,43
+23x R$ 122,43

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.121,98 Total: R$ 2.938,32

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 70153.532042 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00130701535/0144420 Nosso Número 175/30701535-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ELZA APARECIDA SIRINO - 144.581.478-11 Valor do Documento R$ 971,69
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 07/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 70153.532042 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/08/2023 00130701535/0144420 FT N 30/07/2023 175/30701535-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 971,69
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ELZA APARECIDA SIRINO - 144.581.478-11
R ERMERENTINA CARVALHO CAMPOS 339 - 12234-380 SAO JOSE DOS CA - SP - - JARDIM COLONIAL
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w wN n NWwWnNwWwNnwWnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
ELZA AP SIRINO (final 4189) Valor da fatura atual 971,69
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
17/05 LOJAS MEL 03/03 45,67 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 145,12
SAO JOSE DOS CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
30/06 PAG*SuellenAparecida 71,70 % do total
SAO JOSE DOS Valor em R$ financiado
01/07 SHIBATA COMERCIO E A 129,31 Valor total financiado 825,94 100,00 %
SAO JOSE DOS Valor do IOF 5,17
01/07 EC *VALECAP 10,00 Valor total a pagar 976,23
OSASCO
08/07 SHIBATA COMERCIO E A 483,18
SAO JOSE DOS
Parcelas fixas desta fatura
08/07 EC *VALECAP 25,00
Valor da fatura atual 971,69
OSASCO
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
14/07 SAVASTANO PIZZA HOUSE 71,90
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
SAO JOSE DOS
% do total
16/07 EC *VALECAP 15,00
Valor em R$ financiado
OSASCO
Valor total financiado* 999,89 100,00%
21/07 ATACADO E AUTO SERVICO 94,93
Total a financiar (1) 971,69 97,18 %
SAO JOSE DOS
Valor do IOF (2) 28,20 2,82%
22/07 BANCA DO PASTEL 25,00
Valor total a pagar 2.938,32
SAO JOSE DOS
Lançamentos no cartão (final 4189) 971,69 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 971,69

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 17,57 % 0,00
Crediário (próximo período)
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Limite de crédito 1.430,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Fique atento aos encargos para o próximo Valor em R$ financiado
período (07/08 a 06/09) Valor total financiado 1.430,00 100.00 %
Valor do IOF 42,55
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa Valor total a pagar 2.732,16
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 30/07/2023 VKRPOF21 G2939 0006295

Demais Taxas de Juros próximo período
PC - 00 02384 VK030 30/07/2023 VKRPOF21 G2939 0006295