A595180002B

PC -00
ARLINDA FERNANDES DA CUNHA
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R JOSE PEDRO DE AZEVEDO 590
00108904

Resumo da fatura em R$
CENTRO
59518-000 SAO RAFAEL - RN Total da fatura anterior 7.172,42

P Pagamentos efetuados - 7.174,00

S Saldo financiado - 1,58

Postagem: 29/06/2023 L Lançamentos atuais 7.846,16
Vencimento: 07/07/2023
= Total desta fatura 7.844,58
Emissão: 29/06/2023
290623 Previsão prox. Fechamento: 29/07/2023

Titular ARLINDA FERNANDES DA CUNHA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.6272

Limite total de crédito 31.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 7.844,58 07/07/2023

R$ 1.184,45 R$ 990,18
+23x R$ 990,18

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 9.056,45 Total: R$ 23.764,32

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 26546.252045 00173.090002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136265462/0059344 Nosso Número 175/36265462-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ARLINDA FERNANDES DA CUNHA - 049.232.064-03 Valor do Documento R$ 7.844,58
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 07/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 26546.252045 00173.090002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/07/2023 00136265462/0059344 FT N 29/06/2023 175/36265462-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 7.844,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ARLINDA FERNANDES DA CUNHA - 049.232.064-03
R JOSE PEDRO DE AZEVEDO 590 - 59518-000 SAO RAFAEL - RN - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNwn W n W n W n W n W n W nN w N n w WNn WNnw nW NnWwnN wnN WwNn W nw NWw N n wNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 02/06 APAG*EUGENIO MARTI 236,28
06/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.879,00 SAO RAFAEL
06/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.200,00 05/06 MP *DIELAGUAEGAS 207,00
07/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 546,00 Sao Rafael
07/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 3.549,00 08/06 PG *TON VANU-CT ORAI 21,00
P Total dos pagamentos - 7.174,00 SAO RAFAEL
08/06 PG *TON VANU-CT OR01/03 95,21
Lançamentos: compras e saques
09/06 aliexpress.com - 1.898,12
ARLINDA F CUNHA (final 6272)
SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/06 DIELAGUAEGAS 01/10 1.000,00
12/10 LUIZ DO OURO 09/10 35,80
SAO RAFAEL
Lançamentos no cartão (final 6272) 4.854,13
13/10 PG *AQUILA OTICA 09/10 100,00
JUCURUTU
25/10 PG *TON J.A 09/10 110,00 EDNALDO F DA CUNHA (final 4354)
ACU DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
04/11 MLP *MAGAZINELU08/10 34,45 03/10 PONTO FRIO.C*3468909/10 31,14
SAO PAULO RIO DE JANEIR
13/12 DIEL AGUA E GAS 2 07/12 2.083,37 13/01 FILIAL NATAL 06/08 46,91
SAO RAFAEL NATAL
10/01 PG *TON ALTOMO 06/12 173,37 18/04 MLP *MAGAZINELU03/10 151,94
SAO RAFAEL SAO PAULO
06/03 aliexpress.com 04/10 189,83 05/05 TON*PILEQUEMOTOP 02/02 64,50
SAO PAULO SAO PAULO
27/04 MERCADOLIVRE*MERCA03/03 38,64 31/05 QUEIROZ ATACADAO ASSU 659,73
Osasco ACU
27/04 MERCADOLIVRE*MERCA03/06 38,89 31/05 NONATO ATACAREJO 1.101,50
Osasco ACU
08/05 PG *TON MERCADINHO02/02 192,49 02/06 SHOPEE*1288663473101/02 80,74
SAO PAULO
08/05 PG *TON MERCADINHO N - 0,01 04/06 MP *GALOBRANCO 61,70
SAO PAULO OSASCO
13/05 MARIA LUIZA SOUSA 02/02 250,00 24/06 MAGAZINE LUI*MAGAZINEL 718,90
ACU FRANCA
26/05 FIDUCIA REPRESENTA02/12 220,87 24/06 TON*MADAMES CONC 01/02 28,85
FORTALEZA
26/05 FIDUCIA REPRESENTACOES - 0,44 28/06 RECARGA*ANAJACKELIN 30,00
FORTALEZA SAO PAULO
30/05 PG *TON MERCADINHO O 165,00 Lançamentos no cartão (final 4354) 2.975,91
SAO RAFAEL
31/05 APAG*EUGENIO MARTI 465,66 Lançamentos: produtos e serviços
SAO RAFAEL DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
31/05 MP *DIELAGUAEGAS 145,00 19/06 SEG CARTAO PROTEGIDO 9,13
Sao Rafael
02/06 SUPERMERCADO AVISTAO 949,84 29/06 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
SAO RAFAEL

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 29/06/2023 VKRPOF21 G2908 0108904

 Lançamentos: produtos e serviços
Lançamentos produtos e serviços 16,12 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
L Total dos lançamentos atuais 7.846,16 Limite de crédito 31.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Compras parceladas - próximas faturas
% do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Valor em R$ financiado
03/10 PONTO FRIO.C*3468910/10 31,14
Valor total financiado 31.000,00 100.00 %
12/10 LUIZ DO OURO 10/10 35,80
Valor do IOF 922,88
13/10 PG *AQUILA OTICA 10/10 100,00
Valor total a pagar 59.226,48
25/10 PG *TON J.A 10/10 110,00
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
04/11 MLP *MAGAZINELU09/10 34,45
parcelas.
13/12 DIEL AGUA E GAS 2 08/12 2.083,37 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
10/01 PG *TON ALTOMO 07/12 173,37 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
13/01 FILIAL NATAL 07/08 46,91
06/03 aliexpress.com 05/10 189,83
18/04 MLP *MAGAZINELU04/10 151,94
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,57 % am
27/04 MERCADOLIVRE*MERCA04/06 38,89
De pagamento de contas 4,99 % am
26/05 FIDUCIA REPRESENTA03/12 220,87
02/06 SHOPEE*1288663473102/02 80,74
08/06 PG *TON VANU-CT OR02/03 95,21
24/06 TON*MADAMES CONC 02/02 28,85
25/06 DIELAGUAEGAS 02/10 1.000,00
Próxima fatura 4.421,37
Demais faturas 21.303,30
Total para próximas faturas 25.724,67

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,00 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (07/07 a 06/08)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 7.844,58
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.170,18
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.660,13 100,00 %
Valor do IOF 41,69
Valor total a pagar 7.872,00

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 7.844,58
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,17 % am 401,44 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 8.072,69 100,00%
Total a financiar (1) 7.844,58 97,17 %
Valor do IOF (2) 228,11 2,83%
Valor total a pagar 23.764,32

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

PC - 00 02384 VK030 29/06/2023 VKRPOF21 G2908 0108904