A182145108B

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Internacional
DANIELLE RODRIGUES DO PRADO
00087173

Resumo da fatura em R$
R PAULO DE LARA 307
JD BRASIL Total da fatura anterior 346,07
18214-510 ITAPETININGA - SP Pagamento efetuado em 16/10/2023 - 346,07

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 12/11/2023 L Lançamentos atuais 418,31
Vencimento: 20/11/2023
= Total desta fatura 418,31
Emissão: 12/11/2023
121123 Previsão prox. Fechamento: 12/12/2023

Titular DANIELLE RODRIGUES DO PRADO

Cartão 5390.XXXX.XXXX.3954

Limite total de crédito 10.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 418,31 20/11/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 62,75 R$ 63,09
+8 x R$ 63,09

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 480,98 Total: R$ 567,81

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75058 73485.252040 00148.270002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00505734852/0037721 Nosso Número 175/05734852-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DANIELLE RODRIGUES DO PRADO - 420.416.688-14 Valor do Documento R$ 418,31
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 20/11/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75058 73485.252040 00148.270002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/11/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/11/2023 00505734852/0037721 FT N 12/11/2023 175/05734852-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 418,31
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DANIELLE RODRIGUES DO PRADO - 420.416.688-14
R PAULO DE LARA 307 - JD BRASIL - 18214-510 ITAPETININGA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnWwnN w Nnw wN n wN n WwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
DANIELLE R DO PRADO (final 3954) período (20/11 a 19/12)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
15/07 DIRETA CURSOS ITAP04/10 162,00 Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa
EDUCAÇÃO .ITAPETININGA
10/08 RBC CURSOS 04/10 64,00
DIVERSOS .FORMOSA DO OE
09/09 CASA E CIA 03/04 23,17 Pagamento mínimo desta fatura
ALIMENTAÇÃO .ITAPETININGA Valor da fatura atual 418,31
18/10 NETFLIX ENTRETENIMENTO 18,90 Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
DIVERSOS .Barueri Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 60,45
19/10 SHPP BRASIL SERVIC01/03 14,34 CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
VESTUÁRIO . % do total
24/10 FATEC*INSCRICAO 84,00 Valor em R$ financiado
EDUCAÇÃO .SAO PAULO Valor total financiado 355,56 100,00 %
25/10 IUGU*CBeneficiar 36,90 Valor do IOF 2,22
DIVERSOS .ARACATUBA Valor total a pagar 418,23
Lançamentos no cartão (final 3954) 403,31

Lançamentos: produtos e serviços Parcelas fixas desta fatura

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 418,31
13/10 ANUIDADE DIFERENCI11/12 15,00 Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
Titular 3954 CET do parcelamento 8,87 % am 181,22 % aa
Lançamentos produtos e serviços 15,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 424,33 100,00%
Total a financiar (1) 418,31 98,58 %
L Total dos lançamentos atuais 418,31
Valor do IOF (2) 6,02 3,59%
Valor total a pagar 567,81
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
15/07 DIRETA CURSOS ITAP05/10 162,00
10/08 RBC CURSOS 05/10 64,00
09/09 CASA E CIA 04/04 23,17
13/10 ANUIDADE DIFERENCI12/12 15,00
19/10 SHPP BRASIL SERVIC02/03 14,34
Próxima fatura 278,51
Demais faturas 1.144,34
Total para próximas faturas 1.422,85

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,57 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01353 VK016 12/11/2023 VKRPOF11 G4411 0087173

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 10.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 10.000,00 100.00 %
Valor do IOF 297,43
Valor total a pagar 19.105,20
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,00 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
DANIELLE RODRIGUES DO PRADO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 48,58 24 x R$ 38,15
Total: R$1.165,92 CET: 332,01 %/ano Total: R$915,60 CET: 181,22 %/ano

18 x R$ 51,29 18 x R$ 42,67
Total: R$923,22 CET: 317,78 %/ano Total: R$768,06 CET: 183,75 %/ano

15 x R$ 54,33 15 x R$ 46,56
Total: R$814,95 CET: 311,94 %/ano Total: R$698,40 CET: 184,70 %/ano

12 x R$ 59,49 12 x R$ 52,60
Total: R$713,88 CET: 303,98 %/ano Total: R$631,20 CET: 184,38 %/ano

9 x R$ 69,08 9 x R$ 63,09
Total: R$621,72 CET: 296,60 %/ano Total: R$567,81 CET: 184,06 %/ano

6 x R$ 89,85 6 x R$ 84,82
Total: R$539,10 CET: 294,02 %/ano Total: R$508,92 CET: 186,61 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 547,97; Total à financiar: R$ 418,31 (76,34% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 114,41 (20,88% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 15,25 (2,78% do valor total financiado); CET: 12,78% a.m. e 332,01% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.165,92.

PC - 00 01353 VK016 12/11/2023 VKRPOF11 G4411 0087173