A651370008B

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Gold
AURENIR DIAS GARCES GUTERRES
00070295

Resumo da fatura em R$
R NOVENTA SN
Q 31 CS 10 - CJ MAIOBAO Total da fatura anterior 937,25
65137-000 MAIOBA - MA Pagamento efetuado em 13/11/2023 - 937,25

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 12/12/2023 L Lançamentos atuais 937,07
Vencimento: 19/12/2023
= Total desta fatura 937,07
Emissão: 11/12/2023
121223 Previsão prox. Fechamento: 11/01/2024

Titular AURENIR DIAS GARCES GUTERRES

Cartão 5351.XXXX.XXXX.7588

Limite total de crédito 14.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 937,07 19/12/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 140,56 R$ 154,20
+8 x R$ 154,20

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.072,93 Total: R$ 1.387,80

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 39832.452526 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00239398324/0040627 Nosso Número 175/39398324-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ AURENIR DIAS GARCES GUTERRES - 970.893.893-91 Valor do Documento R$ 937,07
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 19/12/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 39832.452526 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 19/12/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

19/12/2023 00239398324/0040627 FT N 11/12/2023 175/39398324-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 937,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AURENIR DIAS GARCES GUTERRES - 970.893.893-91
R NOVENTA SN - Q 31 CS 10 - CJ MAIOBAO - 65137-000 MAIOBA - MA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNwWnNWNnw NnWwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Recompensas Lançamentos: produtos e serviços
Saldo de pontos acumulados no programa Lançamentos produtos e serviços 29,49
em 12/2023* 433
Pontos a expirar no programa em 01/2024 0
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. L Total dos lançamentos atuais 937,07
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da
próxima fatura. Compras parceladas - próximas faturas
Consulte o saldo e extrato de pontos do seu cartão no aplicativo DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Itaú Cartões 23/05 CT BRASTEMP CC 08/08 236,13
13/07 JARDIM DA PAZ-P GO06/12 263,79
Lançamentos: compras e saques 12/11 ANUIDADE DIFERENCI05/12 22,00
AURENIR DIAS G GUTERRES (final 7588)
13/11 L. M. DE AGUIAR 02/02 65,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Próxima fatura 586,92
13/11 L. M. DE AGUIAR 01/02 65,00 Demais faturas 1.736,74
SAÚDE .
Total para próximas faturas 2.323,66
13/11 HTM*RESERVATORIO - 238,80
Encargos cobrados nesta fatura
Lançamentos no cartão (final 7588) - 173,80 Juros do rotativo 15,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
AURENIR DIAS G GUTERRES (final 3012) Multa por atraso 2,00 % 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
15/02 PG *TON ALEX SOM E10/10 253,00
DIVERSOS .SAO PAULO Fique atento aos encargos para o próximo
23/05 CT BRASTEMP CC 07/08 236,13 período (19/12 a 18/01)
VESTUÁRIO .SAO PAULO
13/07 JARDIM DA PAZ-P GO05/12 263,79 Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
DIVERSOS .SAO JOSE DE
25/09 MRPAGAMENTOS-CT TO03/03 137,42
DIVERSOS .SAO JOSE DE R
11/10 HTM*RESERVATORIO 02/05 47,76 Pagamento mínimo desta fatura
EDUCAÇÃO .Florianopolis Valor da fatura atual 937,07
11/10 HTM*RESERVATORIO 03/05 47,76 Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
EDUCAÇÃO .Florianopolis Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 130,87
11/10 HTM*RESERVATORIO 04/05 47,76 CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
EDUCAÇÃO .Florianopolis % do total
11/10 HTM*RESERVATORIO 05/05 47,76 Valor em R$ financiado
EDUCAÇÃO .Florianopolis Valor total financiado 796,51 100,00 %
Lançamentos no cartão (final 3012) 1.081,38 Valor do IOF 4,99
Valor total a pagar 932,37

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
12/11 ANUIDADE DIFERENCI04/12 22,00
Titular 7588
11/12 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02037 VK045 12/12/2023 VKRPOF01 G3939 0070295

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 937,07
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,78 % am 287,64 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 971,64 100,00%
Total a financiar (1) 937,07 96,44 %
Valor do IOF (2) 13,65 3,56%
Valor total a pagar 1.387,80

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 14.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 14.500,00 100.00 %
Valor do IOF 431,49
Valor total a pagar 27.702,72
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
AURENIR DIAS GARCES GUTERRES ,

PC - 00 02037 VK045 12/12/2023 VKRPOF01 G3939 0070295

AURENIR DIAS GARCES GUTERRES ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 131,60 24 x R$ 103,31
Total: R$3.158,40 CET: 537,82 %/ano Total: R$2.479,44 CET: 287,64 %/ano

18 x R$ 134,41 18 x R$ 111,82
Total: R$2.419,38 CET: 500,86 %/ano Total: R$2.012,76 CET: 290,18 %/ano

15 x R$ 139,59 15 x R$ 119,59
Total: R$2.093,85 CET: 487,12 %/ano Total: R$1.793,85 CET: 291,46 %/ano

12 x R$ 149,34 12 x R$ 132,01
Total: R$1.792,08 CET: 469,46 %/ano Total: R$1.584,12 CET: 290,61 %/ano

9 x R$ 168,90 9 x R$ 154,20
Total: R$1.520,10 CET: 454,04 %/ano Total: R$1.387,80 CET: 289,76 %/ano

6 x R$ 213,18 6 x R$ 201,23
Total: R$1.279,08 CET: 445,90 %/ano Total: R$1.207,38 CET: 292,73 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.228,31; Total à financiar: R$ 937,07 (76,29% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 256,67 (20,90% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 34,57 (2,81% do valor total financiado); CET: 16,45% a.m. e 537,82% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a pagar: R$
3.158,40.
PC - 00 02037 VK045 12/12/2023 VKRPOF01 G3939 0070295