A262862112B

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Internacional
LENIRA DA SILVA GOMES
00262474

Resumo da fatura em R$
R JACUTINGA 295
CS - STA EUGENIA Total da fatura anterior 569,23
26286-211 NOVA IGUACU - RJ Pagamento efetuado em 09/10/2023 - 569,23

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 02/11/2023 L Lançamentos atuais 536,03
Vencimento: 09/11/2023
= Total desta fatura 536,03
Emissão: 01/11/2023
021123 Previsão prox. Fechamento: 01/12/2023

Titular LENIRA DA SILVA GOMES

Cartão 5390.XXXX.XXXX.2847

Limite total de crédito 6.370,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 536,03 09/11/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 80,40 R$ 48,89
+23x R$ 48,89

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 616,34 Total: R$ 1.173,36

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 20268.172044 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00512202681/0394929 Nosso Número 175/12202681-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LENIRA DA SILVA GOMES - 754.875.787-53 Valor do Documento R$ 536,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/11/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 20268.172044 00148.270002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/11/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/11/2023 00512202681/0394929 FT N 01/11/2023 175/12202681-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 536,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LENIRA DA SILVA GOMES - 754.875.787-53
R JACUTINGA 295 - CS - STA EUGENIA - 26286-211 NOVA IGUACU - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnWnwN wnWNnwWnwNn wWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
LENIRA DA S GOMES (final 2847) Pagamento mínimo desta fatura
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor da fatura atual 536,03
14/11 PG *RAINHA DOS EST12/12 208,00 Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
VESTUÁRIO .NOVA IGUACU Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 77,46
17/03 CLARO LJ TOP SHOP 08/10 158,90 CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
DIVERSOS .NOVA IGUACU % do total
06/09 DENTAL CIRURGICA N02/02 65,00 Valor em R$ financiado
SAÚDE .NOVA IGUACU Valor total financiado 455,63 100,00 %
13/10 FORNECEDORA DE MAT01/03 56,65 Valor do IOF 2,85
ALIMENTAÇÃO . Valor total a pagar 535,94
21/10 SKY RECARGA PROGRAMADA 24,99
DIVERSOS .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 2847) 513,54
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 536,03
Lançamentos: produtos e serviços Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ CET do parcelamento 8,87 % am 181,22 % aa
02/10 ANUIDADE DIFERENCI09/12 15,00 % do total
Titular 2847 Valor em R$ financiado
01/11 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49 Valor total financiado* 551,38 100,00%
Total a financiar (1) 536,03 97,22 %
Lançamentos produtos e serviços 22,49 Valor do IOF (2) 15,35 3,55%
Valor total a pagar 1.173,36

L Total dos lançamentos atuais 536,03 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
17/03 CLARO LJ TOP SHOP 09/10 158,90 Simulação de Compras parc. c/ juros e
02/10 ANUIDADE DIFERENCI10/12 15,00 Crediário (próximo período)
13/10 FORNECEDORA DE MAT02/03 56,65
Próxima fatura 230,55 Limite de crédito 6.370,00
Demais faturas 245,55 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 476,10 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 17,57 % 0,00 Valor total financiado 6.370,00 100.00 %
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor do IOF 189,47
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total a pagar 12.170,16
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Fique atento aos encargos para o próximo valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
período (09/11 a 08/12)
Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04553 VK016 02/11/2023 VKRPOF11 G4400 0262474

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,00 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
LENIRA DA SILVA GOMES ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 62,26 24 x R$ 48,89
Total: R$1.494,24 CET: 332,01 %/ano Total: R$1.173,36 CET: 181,22 %/ano

18 x R$ 65,72 18 x R$ 54,68
Total: R$1.182,96 CET: 317,78 %/ano Total: R$984,24 CET: 183,75 %/ano

15 x R$ 69,61 15 x R$ 59,66
Total: R$1.044,15 CET: 311,50 %/ano Total: R$894,90 CET: 184,70 %/ano

12 x R$ 76,23 12 x R$ 67,41
Total: R$914,76 CET: 303,98 %/ano Total: R$808,92 CET: 184,38 %/ano

9 x R$ 88,53 9 x R$ 80,85
Total: R$796,77 CET: 296,60 %/ano Total: R$727,65 CET: 184,06 %/ano

6 x R$ 115,14 6 x R$ 108,69
Total: R$690,84 CET: 294,02 %/ano Total: R$652,14 CET: 186,61 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 702,19; Total à financiar: R$ 536,03 (76,34% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 146,61 (20,88% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 19,55 (2,78% do valor total financiado); CET: 12,78% a.m. e 332,01% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.494,24.

PC - 00 04553 VK016 02/11/2023 VKRPOF11 G4400 0262474