A247245709B

!#.BR" PC -00
AMANDA SOARES COUTINHO
00113147

Resumo da fatura em R$
R CANADA CS 3
LT8 QD 69 - VISTA ALEGRE Total da fatura anterior 1.972,29

24724-570 SAO GONCALO - RJ Pagamento efetuado em 07/08/2023 - 1.972,29

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 05/09/2023
L Lançamentos atuais 2.223,31
Vencimento: 13/09/2023
= Total desta fatura 2.223,31
Emissão: 05/09/2023
050923 Previsão prox. Fechamento: 05/10/2023

Titular AMANDA SOARES COUTINHO

Cartão 5390.XXXX.XXXX.4428

Limite total de crédito 32.650,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 2.223,31 13/09/2023

R$ 333,50 R$ 335,43
+8 x R$ 335,43

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.556,41 Total: R$ 3.018,87

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 48437.302044 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00512484373/0156151 Nosso Número 175/12484373-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ AMANDA SOARES COUTINHO - 170.652.957-02 Valor do Documento R$ 2.223,31
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 13/09/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 48437.302044 00148.270002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/09/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/09/2023 00512484373/0156151 FT N 05/09/2023 175/12484373-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.223,31
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AMANDA SOARES COUTINHO - 170.652.957-02
R CANADA CS 3 - LT8 QD 69 - VISTA ALEGRE - 24724-570 SAO GONCALO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnWNnw N wn N nw nNw NnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
AMANDA SOARES COUTINHO (final 4428) Próxima fatura 1.203,72
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Demais faturas 4.820,02
16/11 PAG*Lfapple 10/12 267,74 Total para próximas faturas 6.023,74
DIVERSOS .NITEROI
16/11 PAG*Lfapple 10/12 208,37 Encargos cobrados nesta fatura
DIVERSOS .NITEROI Juros do rotativo 17,57 % 0,00
06/06 CASAS BAHIA 03/10 187,89 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VESTUÁRIO .SAO GONCALO Multa por atraso 2,00 % 0,00
06/06 CASAS BAHIA 03/10 358,89 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VESTUÁRIO .SAO GONCALO
06/06 CASASBAHIA 03/10 159,08
VESTUÁRIO .CAMPO BOM Fique atento aos encargos para o próximo
09/07 SHOPEE*8148519925602/02 116,29 período (13/09 a 12/10)
VESTUÁRIO .SAO PAULO
09/07 SHOPEE*814851992565703 - 0,01 Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa
VESTUÁRIO .SAO PAULO
06/08 ATACADAO 202 AS 856,12
ALIMENTAÇÃO .SAO GONCALO
Pagamento mínimo desta fatura
08/08 MARCIA CRISTINA PEREIR 8,00
Valor da fatura atual 2.223,31
ALIMENTAÇÃO .SAO GONCALO
Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
15/08 SHO*ALFAMERCEARIABR 32,20
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 321,27
DIVERSOS .S?o Paulo
CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
Lançamentos no cartão (final 4428) 2.194,57
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços Valor total financiado 1.889,81 100,00 %
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor do IOF 11,83
06/08 ANUIDADE DIFERENCI06/12 14,50 Valor total a pagar 2.222,91
Titular 4428
06/08 ANUIDADE DIFERENCI06/12 7,25
Adicional 2255
Parcelas fixas desta fatura
05/09 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
Valor da fatura atual 2.223,31
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
Lançamentos produtos e serviços 28,74 CET do parcelamento 8,87 % am 181,22 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 2.223,31 Valor total financiado* 2.255,37 100,00%
Total a financiar (1) 2.223,31 98,58 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 32,06 3,47%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 3.018,87
16/11 PAG*Lfapple 11/12 267,74
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
16/11 PAG*Lfapple 11/12 208,37
06/06 CASAS BAHIA 04/10 187,89
06/06 CASAS BAHIA 04/10 358,89
06/06 CASASBAHIA 04/10 159,08
06/08 ANUIDADE DIFERENCI07/12 14,50
06/08 ANUIDADE DIFERENCI07/12 7,25

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01884 VK016 05/09/2023 VKRPOF11 G4343 0113147

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 32.650,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 32.650,00 100.00 %
Valor do IOF 971,13
Valor total a pagar 62.378,88
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,00 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
AMANDA SOARES COUTINHO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 249,02 24 x R$ 202,80
Total: R$5.976,48 CET: 303,11 %/ano Total: R$4.867,20 CET: 181,22 %/ano

18 x R$ 265,18 18 x R$ 226,85
Total: R$4.773,24 CET: 292,73 %/ano Total: R$4.083,30 CET: 183,75 %/ano

15 x R$ 281,88 15 x R$ 247,47
Total: R$4.228,20 CET: 287,64 %/ano Total: R$3.712,05 CET: 184,70 %/ano

12 x R$ 310,11 12 x R$ 279,61
Total: R$3.721,32 CET: 281,36 %/ano Total: R$3.355,32 CET: 184,70 %/ano

9 x R$ 361,97 9 x R$ 335,43
Total: R$3.257,73 CET: 275,99 %/ano Total: R$3.018,87 CET: 184,38 %/ano

6 x R$ 473,41 6 x R$ 450,95
Total: R$2.840,46 CET: 275,17 %/ano Total: R$2.705,70 CET: 186,93 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.808,26; Total à financiar: R$ 2.223,31 (79,17% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 506,76 (18,05% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 78,19 (2,78% do valor total financiado); CET: 12,14% a.m. e 303,11% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 5.976,48.

PC - 00 01884 VK016 05/09/2023 VKRPOF11 G4343 0113147