A596110602B

PC -00
!#>1<" RAIMUNDO LIMA COSTA
R RODRIGUES ALVES 1258
00271425

CASA - STO ANTONIO
59611-060 MOSSORO - RN
030123
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 7.369,33
Pagamento efetuado em 12/12/2022 - 1.924,71
S Saldo financiado 5.444,62
+
Postagem: 03/01/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 693,72
Vencimento: 13/01/2023 +
L Lançamentos atuais 2.237,30
Emissão: 03/01/2023
Previsão prox. Fechamento: 03/02/2023 = Total desta fatura 8.375,64

Titular RAIMUNDO LIMA COSTA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.3511

Limite total de crédito 16.799,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 7.696,05

R$ 8.375,64 13/01/2023

R$ 1.256,35 Veja outras opções de parcelamento no

+12x R$ 1.348,99 final da sua fatura >>>

+IOF: R$ 170,85
Total: R$ 17.615,08

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 93263.412046 00173.090002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00132932634/0296853 Nosso Número 175/32932634-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ RAIMUNDO LIMA COSTA - 024.773.844-14 Valor do Documento R$ 8.375,64
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 93263.412046 00173.090002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/01/2023 00132932634/0296853 FT N 03/01/2023 175/32932634-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 8.375,64
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RAIMUNDO LIMA COSTA - 024.773.844-14
R RODRIGUES ALVES 1258 - 59611-060 MOSSORO - RN - - CASA - STO ANTONIO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnN Wnw WNnw Nn wNnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
RAIMUNDO LIMA COSTA (final 9082) 12/11 PayU *ADIDA06/06 250,03
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ MARILIA
28/01 EDILSON LEAN-CT DE12/12 8,36 12/11 PayU *ADIDAS - 0,20
MOSSORO MARILIA
12/05 PAG*LaserEletro 08/12 6,24 12/11 PayU *ADIDAS - 1.499,98
MOSSORO MARILIA
12/05 PAG*LaserEletro 08/12 45,08 13/11 MLP*NETSHOES 02/02 85,91
MOSSORO SAO PAULO
12/05 LIVRARIA ARTE SABE08/08 45,67 13/11 DROGA JUNIOR-CT 02/02 25,00
MOSSORO MOSSORO
26/06 B144 HIPER MOSSOR?07/30 61,74 13/11 PayU *ADIDA02/04 271,20
Principal (R$ 48,33 ) + Juros (R$ 13,41 ) MARILIA
22/07 REALCE CALCADOS 06/12 25,09 13/11 PayU *ADIDA02/03 300,01
MOSSORO MARILIA
08/09 PG *TON ARRAIS ESQ04/06 100,00 13/11 PayU *ADIDA02/06 166,68
SAO PAULO MARILIA
14/09 CONCRET MAT. DE CO04/10 61,33 13/11 ADIDAS DO BRASIL L02/02 179,99
MOSSORO BARUERI
20/09 IMPERIO OTICO 04/06 91,65 13/11 Drogaria_SP DROGAR02/03 81,51
MOSSORO Sao Paulo
05/10 FEMININA MOSSORO 03/03 35,62 13/11 MLP*NETSHOES - 0,01
MOSSORO SAO PAULO
07/10 CASA DOS FERROS 03/03 56,58 13/11 Drogaria_SP DROGARIASA - 0,02
MOSSORO Sao Paulo
07/10 TONY PECAS 03/10 18,00 13/11 PayU *ADIDAS - 0,03
MOSSORO MARILIA
10/10 FREITAS VAREJO 03/04 21,26 13/11 PayU *ADIDAS - 0,04
MOSSORO MARILIA
13/10 B144 HIPER MOSSOR?03/30 7,60 13/11 PayU *ADIDAS - 0,10
Principal (R$ 5,71 ) + Juros (R$ 1,89 ) MARILIA
13/10 B144 HIPER MOSSOR?03/30 54,25 14/11 CURRAL *VETERINARI02/03 38,33
Principal (R$ 40,76 ) + Juros (R$ 13,49 ) MOSSORO
15/10 IARA VARIEDADES 03/03 35,50 15/11 Drogaria_SP DROGAR02/02 131,51
MOSSORO Sao Paulo
17/10 PAG*HippieChic 03/04 104,80 15/11 Drogaria_SP DROGAR02/02 57,92
MOSSORO Sao Paulo
28/10 SUMUP*Socorro Silv03/04 44,31 15/11 Drogaria_SP DROGAR02/02 75,24
Mossoro Sao Paulo
12/11 PayU *ADIDA02/06 250,03 15/11 Drogaria_SP DROGARIASA - 0,01
MARILIA Sao Paulo
12/11 PayU *ADIDA03/06 250,03 15/11 Drogaria_SP DROGARIASP - 0,01
MARILIA Sao Paulo
12/11 PayU *ADIDA04/06 250,03 17/11 V L COMERCIAL 02/04 50,23
MARILIA MOSSORO
12/11 PayU *ADIDA05/06 250,03 17/11 V L COMERCIAL - 0,03
MARILIA MOSSORO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 03/01/2023 VKRPOF21 G2731 0271425

 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
18/11 DROGA JUNIOR-CT 02/02 20,50 Valor da fatura atual 8.375,64
MOSSORO Juros do parcelamento 15,50 % am 477,32% aa
Lançamentos no cartão (final 9082) 2.056,83 CET do parcelamento 16,01 % am 509,11 % aa
% do total
RAIMUNDO LIMA COSTA (final 3511) Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total financiado 7.119,29 100,00%
21/12 REBOUCAS SUPER 2 86,58 Valor do IOF 170,85
MOSSORO Valor total a pagar 16.358,73
23/12 TODA LINDY 01/03 31,00

Lançamentos no cartão (final 3511) 117,58

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
RAIMUNDO LIMA COSTA (final 5194) período
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
10/12 NETFLIX.COM 55,90 Limite de crédito 16.799,00
SAO PAULO Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos no cartão (final 5194) 55,90 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado 16.799,00 100.00 %
03/01 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Valor do IOF 499,30
Valor total a pagar 32.094,96
Lançamentos produtos e serviços 6,99

Demais Taxas de Juros próximo período

L Total dos lançamentos atuais 2.237,30 De pagamento de contas 4,99 % am

Protocolo de Atendimento (03/12 a 03/01)

Consulte situação atualizada na internet: www.itau.com/cartoes
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
10/12 2022.344.380006.0000 CONCLUIDO EM 12/12
SEGUNDA VIA DE FATURA

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
12/05 PAG*LaserEletro 09/12 6,24
12/05 PAG*LaserEletro 09/12 45,08
26/06 B144 HIPER MOSSOR?08/30 61,74
22/07 REALCE CALCADOS 07/12 25,09
08/09 PG *TON ARRAIS ESQ05/06 100,00
14/09 CONCRET MAT. DE CO05/10 61,33
20/09 IMPERIO OTICO 05/06 91,65
07/10 TONY PECAS 04/10 18,00
10/10 FREITAS VAREJO 04/04 21,26
13/10 B144 HIPER MOSSOR?04/30 7,60
13/10 B144 HIPER MOSSOR?04/30 54,25
17/10 PAG*HippieChic 04/04 104,80
28/10 SUMUP*Socorro Silv04/04 44,31
13/11 PayU *ADIDA03/04 271,20
13/11 PayU *ADIDA03/03 300,01
13/11 PayU *ADIDA03/06 166,68
13/11 Drogaria_SP DROGAR03/03 81,51
14/11 CURRAL *VETERINARI03/03 38,33
17/11 V L COMERCIAL 03/04 50,23
23/12 TODA LINDY 02/03 31,00
Próxima fatura 1.580,31
Demais faturas 4.704,56
Total para próximas faturas 6.284,87

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,05 % 672,60
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 21,12
E Total de encargos em R$ 693,72

Fique atento aos encargos para o próximo

período (13/01 a 12/02)
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
RAIMUNDO LIMA COSTA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 1.432,26 24 x R$ 1.203,79
Total: R$34.374,24 CET: 927,04 %/ano Total: R$28.890,96 CET: 561,54 %/ano

18 x R$ 1.431,10 18 x R$ 1.255,16
Total: R$25.759,80 CET: 850,35 %/ano Total: R$22.592,88 CET: 562,92 %/ano

15 x R$ 1.458,59 15 x R$ 1.307,88
Total: R$21.878,85 CET: 817,26 %/ano Total: R$19.618,20 CET: 562,23 %/ano

12 x R$ 1.525,50 12 x R$ 1.398,83
Total: R$18.306,00 CET: 780,74 %/ano Total: R$16.785,96 CET: 556,73 %/ano

9 x R$ 1.676,82 9 x R$ 1.573,18
Total: R$15.091,38 CET: 748,15 %/ano Total: R$14.158,62 CET: 549,92 %/ano

6 x R$ 2.043,35 6 x R$ 1.962,98
Total: R$12.260,10 CET: 724,22 %/ano Total: R$11.777,88 CET: 547,21 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 15,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 10.252,33; Total à financiar: R$ 8.375,64 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.589,64 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 287,05 (2,80% do valor total financiado); CET: 21,10% a.m. e 927,04% a.a.; Taxa efetiva de juros: 15,50% a.m. e 477,32% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 34.374,24.

PC - 00 02384 VK030 03/01/2023 VKRPOF21 G2731 0271425