A051440853B

!##Õ'"
PC -00
Platinum
FABIO DE PAULA CLEMENTE FILHO
AV APARECIDA DO RIO NEGRO 264 Resumo da fatura em R$
00009904

JD IRIS Total da fatura anterior 2.591,94

05144-085 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 09/01/2023 - 2.591,94
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 05/02/2023 +
L Lançamentos atuais 4.267,95
Vencimento: 15/02/2023
= Total desta fatura 4.267,95
Emissão: 05/02/2023
050223 Previsão prox. Fechamento: 05/03/2023

Titular FABIO DE PAULA CLEMENTE FILHO

Cartão 4831.XXXX.XXXX.1957

Limite total de crédito 15.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 6.236,60

R$ 4.267,95 15/02/2023

R$ 640,19 R$ 467,59
+23x R$ 467,59

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.730,71 Total: R$ 11.222,16

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 16214.442523 50434.570003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00403162144/0462233 Nosso Número 175/03162144-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FABIO DE PAULA CLEMENTE FILHO - 001.206.451-30 Valor do Documento R$ 4.267,95
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 15/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 16214.442523 50434.570003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
15/02/2023 00403162144/0462233 FT N 05/02/2023 175/03162144-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 4.267,95
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FABIO DE PAULA CLEMENTE FILHO - 001.206.451-30
AV APARECIDA DO RIO NEGRO 264 - JD IRIS - 05144-085 SAO PAULO - SP -

<w NnNwNnNwn NWwn WWnn WWnn WWnn WWnn WWnn WWnNnw N nNw N w nwN nwNwn Wn WnWnNwnWwNwnNwnWNnN wnwNnWnwn NWwn WWn>
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
FABIO DE PAULA CLEM (final 1957) 14/01 PAG*Dorietso-CT es 8,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SAO PAULO
24/09 DECATHLON AN-CT F05/05 151,98 14/01 PAG*JrBatata-CT 15,00
HOBBY .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
01/10 SESTINI MERCANTIL 05/07 71,44 14/01 CASA DA SOGR-CT 01/04 101,15
GUARULHOS VESTUÁRIO .
12/11 HS GDE SP CIELO BA03/03 266,57 21/01 PG *PE DE ALGODAO 01/02 139,91
VESTUÁRIO .SAO PAULO DIVERSOS .
12/11 NEWCO CONFECCOES L03/04 207,34 21/01 PIRAJA -CT 210,18
VESTUÁRIO .OSASCO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
13/11 MERCADO CAR -CT 03/03 64,50 21/01 CASA BERTI -CT 38,96
VEÍCULOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
26/11 PARC=103NM COMERCI03/03 99,32 21/01 MEAT FORMOSA-CT ERCIO 69,66
VESTUÁRIO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
07/12 KEKAHA -CT 02/02 109,90 21/01 DROGARIA SAO-CT LO 074 7,99
VESTUÁRIO .SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO
10/12 GUESS BRASIL-CT TE02/03 146,67 21/01 MARABRAZ 074 25,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .SAO PAULO
10/12 GUESS BRASIL-CT TE - 0,04 21/01 SEM PARAR * ABASTECE 128,34
VESTUÁRIO .SAO PAULO VEÍCULOS .OSASCO
14/12 LOJAS RENNER FL 2602/02 155,75 22/01 LOJA MSB UTI-CT DES 32,90
VESTUÁRIO .SAO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO
15/12 PARC=104ZINZANE*ZI02/04 69,94 25/01 SWEER BALANC-CT T 91,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
15/12 PARC=104ZINZANE*ZINZANE - 0,03 25/01 SPAZIO VERON-CT ZZARIA 121,50
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
26/12 CONFECCOES CAEDU L02/03 78,32 26/01 FMU*Fmu Pagamento 49,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO EDUCAÇÃO .SAO PAULO
06/01 EMPORIO VITR-CT 01/02 140,00 26/01 ABYANVIDIA 57,68
DIVERSOS .SAO PAULO
06/01 FLAMBOYANT E-CT IONAMEN 14,76 27/01 ifood *IFD*Frutaria 107,59
VEÍCULOS .GOIANIA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
06/01 ANACAPRI GOIANIA 01/03 93,28 28/01 MIX FARMA -CT 36,79
VESTUÁRIO . SAÚDE .SAO PAULO
06/01 NETFLIX.COM 55,90 28/01 AUTO POSTO T-CT U 50,00
DIVERSOS .SAO PAULO VEÍCULOS .SAO PAULO
07/01 MANDA PICANH-CT 174,47 30/01 PORTO PET 280,86
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA DIVERSOS .SAO PAULO
07/01 SENHOR PIZZA 136,30 01/02 PARC=103BELEZA. CO01/03 64,28
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DIVERSOS .
14/01 MERCADOPAGO*-CT AAVG 14,00 01/02 SEM PARAR * ABASTECE 172,37
DIVERSOS .SAO PAULO VEÍCULOS .OSASCO
14/01 WELLINGTON F-CT NDES D 10,00 01/02 DROGASIL 150-CT 01/03 79,09
MORADIA .SAO PAULO SAÚDE .
14/01 PAG*caldojap-CT 10,00 01/02 MARKET4U*COMPRA*115376 12,14
ALIMENTAÇÃO .GUARULHOS DIVERSOS .FAZENDA RIO G

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01572 VK045 05/02/2023 VKREMFV2 G2720 0113579

 Lançamentos: compras e saques
03/02 Sem Par*Sem Parar * 88,80 Simulação de Compras parc. c/ juros e
VEÍCULOS .SAO PAULO Crediário (próximo período)
04/02 GRACA MIX -CT 12,49
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Limite de crédito 15.500,00
04/02 PAG*Petzlojavirtua01/02 196,90 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
DIVERSOS . CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Lançamentos no cartão (final 1957) 4.267,95 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 15.500,00 100.00 %
L Total dos lançamentos atuais 4.267,95 Valor do IOF 460,47
Valor total a pagar 29.613,12
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
01/10 SESTINI MERCANTIL 06/07 71,44 Demais Taxas de Juros próximo período
12/11 NEWCO CONFECCOES L04/04 207,34 De pagamento de contas 3,99 % am
10/12 GUESS BRASIL-CT TE03/03 146,67
15/12 PARC=104ZINZANE*ZI03/04 69,94
26/12 CONFECCOES CAEDU L03/03 78,32
06/01 EMPORIO VITR-CT 02/02 140,00
06/01 ANACAPRI GOIANIA 02/03 93,28
14/01 CASA DA SOGR-CT 02/04 101,15
21/01 PG *PE DE ALGODAO 02/02 139,91
01/02 PARC=103BELEZA. CO02/03 64,28
01/02 DROGASIL 150-CT 02/03 79,09
04/02 PAG*Petzlojavirtua02/02 196,90
Próxima fatura 1.388,32
Demais faturas 580,33
Total para próximas faturas 1.968,65

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 13,43 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (15/02 a 14/03)
Juros Máximos do contrato 12,13 % am 302,67 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 4.267,95
Juros máximos do contrato 12,13 % am 302,67% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 440,05
CET do financiamento da fatura 12,76 % am 330,89 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.627,76 100,00 %
Valor do IOF 22,71
Valor total a pagar 4.090,52

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 4.267,95
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,67 % am 283,03 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 4.413,96 100,00%
Total a financiar (1) 4.267,95 96,69 %
Valor do IOF (2) 122,72 3,31%
Valor total a pagar 11.222,16

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

FABIO DE PAULA CLEMENTE FILHO,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 556,33 24 x R$ 467,59
Total: R$13.351,92 CET: 440,72 %/ano Total: R$11.222,16 CET: 283,03 %/ano

18 x R$ 576,78 18 x R$ 505,99
Total: R$10.382,04 CET: 418,81 %/ano Total: R$9.107,82 CET: 284,70 %/ano

15 x R$ 603,34 15 x R$ 541,00
Total: R$9.050,10 CET: 408,97 %/ano Total: R$8.115,00 CET: 285,12 %/ano

12 x R$ 651,34 12 x R$ 597,25
Total: R$7.816,08 CET: 397,18 %/ano Total: R$7.167,00 CET: 283,03 %/ano

9 x R$ 743,49 9 x R$ 697,71
Total: R$6.691,41 CET: 384,08 %/ano Total: R$6.279,39 CET: 280,11 %/ano

6 x R$ 947,36 6 x R$ 910,34
Total: R$5.684,16 CET: 373,33 %/ano Total: R$5.462,04 CET: 277,64 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 5.223,98; Total à financiar: R$ 4.267,95 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 810,02 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 146,01 (2,80% do valor total financiado); CET: 14,88% a.m. e 440,72% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 13.351,92.

PC - 00 01572 VK045 05/02/2023 VKREMFV2 G2720 0113579