A255450801B

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Gold
SIRLENE CRISTINA FERREIRA SALGADO CORREA
00703341

Resumo da fatura em R$
R CRISTO REDENTOR 489
EDEN Total da fatura anterior 2.096,96
25545-080 SAO JOAO DE MER - RJ Pagamento efetuado em 07/07/2023 - 2.096,96

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 02/08/2023 L Lançamentos atuais 1.971,29
Vencimento: 09/08/2023
= Total desta fatura 1.971,29
Emissão: 01/08/2023
020823 Previsão prox. Fechamento: 01/09/2023

Titular SIRLENE CRISTINA FERREIRA SALGADO CORREA

Cartão 5448.XXXX.XXXX.9092

Limite total de crédito 9.960,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em:
R$ 1.971,29 09/08/2023

R$ 502,93 R$ 346,51
+8 x R$ 346,51

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.221,73 Total: R$ 3.118,59

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75587 12575.542522 50040.380003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00058125755/0010274 Nosso Número 175/58125755-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SIRLENE CRISTINA FERREIRA SALGADO CORREA - 117.046.577-33 Valor do Documento R$ 1.971,29
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 09/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75587 12575.542522 50040.380003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/08/2023 00058125755/0010274 FT N 01/08/2023 175/58125755-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.971,29
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SIRLENE CRISTINA FERREIRA SALGADO CORREA - 117.046.577-33
R CRISTO REDENTOR 489 - EDEN - 25545-080 SAO JOAO DE MER - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnwN nWwn N Wn nNwnWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
SIRLENE C F S CORREA (final 9092) 22/07 JMC MATERIAS 100,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ MORADIA .RIO DE JANEIR
13/12 MERCADOLIVRE*MERCA08/10 81,30 23/07 Uber *UBER *TRIP 24,91
VESTUÁRIO .Osasco VEÍCULOS .Sao Paulo
10/02 PAG*0centro 06/10 115,00 25/07 MP *AND 23,00
EDUCAÇÃO .SAO JOAO DE M RIO DE JANEI
10/05 PAG*Rommanel 03/03 638,54 Lançamentos no cartão (final 9092) 1.951,29
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR
02/06 MAIS MEGA LOJA CON02/05 89,34
Lançamentos: produtos e serviços
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
05/06 SUPERMERCADO GUANA02/02 90,64
02/07 ANUIDADE DIFERENCI02/12 20,00
Principal (R$ 85,36 ) + Juros (R$ 5,28 )
Titular 9092
15/06 SUPERMERCADO GUANA02/02 153,16
Lançamentos produtos e serviços 20,00
Principal (R$ 144,23 ) + Juros (R$ 8,93 )
03/07 CASA E VIDEO 256 01/05 81,18
VESTUÁRIO .
03/07 Uber *UBER *TRIP 17,95 L Total dos lançamentos atuais 1.971,29
VEÍCULOS .Sao Paulo
06/07 P A Y REDE CARTAOS 16,99 Compras parceladas - próximas faturas
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/07 GUEDES EPOCAS 15,98 13/12 MERCADOLIVRE*MERCA09/10 81,30
DIVERSOS .DUQUE DE CAXI 10/02 PAG*0centro 07/10 115,00
07/07 LOVI COSMETICOS E CUT 30,98 02/06 MAIS MEGA LOJA CON03/05 89,34
DIVERSOS .SAO JOAO DE M 02/07 ANUIDADE DIFERENCI03/12 20,00
07/07 OUSADO 01/03 33,34 03/07 CASA E VIDEO 256 02/05 81,18
VESTUÁRIO . 07/07 OUSADO 02/03 33,34
07/07 MP *AND 23,00 14/07 INSTITUTO PITANGUI02/02 37,50
RIO DE JANEI 21/07 SANDRINA CALCADOS 02/02 33,49
11/07 MARCELO ZACHARIAS NUNE 24,00 21/07 DOCERIA MI 02/02 68,50
ALIMENTAÇÃO .NOVA IGUACU Próxima fatura 559,65
14/07 INSTITUTO PITANGUI01/02 37,50 Demais faturas 1.061,86
DIVERSOS . Total para próximas faturas 1.621,51
17/07 PAG*BlancaBistroE 22,99
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
Encargos cobrados nesta fatura
19/07 SUPERMERCADO GUANABARA 160,66
Juros do rotativo 16,43 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .SAO JOAO DE M
Juros de mora 1,00 % am 0,00
20/07 AC VITORIA PRIME 3 35,92
Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .SAO JOAO DE M
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
21/07 SANDRINA CALCADOS 01/02 33,49
VESTUÁRIO .
21/07 DOCERIA MI 01/02 68,50 Fique atento aos encargos para o próximo
ALIMENTAÇÃO . período (09/08 a 08/09)
21/07 KASA ASSUNCAO 13,00
EDUCAÇÃO .SAO JOAO DE M Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
22/07 Uber *UBER *TRIP 19,92
VEÍCULOS .Sao Paulo

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00900 VK045 02/08/2023 VKRPOF01 G3807 0703341

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.971,29
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 241,25
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.468,36 100,00 %
Valor do IOF 9,19
Valor total a pagar 1.718,80

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.971,29
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.041,56 100,00%
Total a financiar (1) 1.971,29 96,56 %
Valor do IOF (2) 28,90 3,44%
Valor total a pagar 3.118,59

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 9.960,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.960,00 100.00 %
Valor do IOF 296,37
Valor total a pagar 19.028,88
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 3,99 % am
SIRLENE CRISTINA FERREIRA SALGADO CORREA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 304,99 24 x R$ 248,37
Total: R$7.319,76 CET: 696,83 %/ano Total: R$5.960,88 CET: 399,84 %/ano

18 x R$ 308,10 18 x R$ 263,56
Total: R$5.545,80 CET: 646,06 %/ano Total: R$4.744,08 CET: 403,04 %/ano

15 x R$ 316,72 15 x R$ 278,06
Total: R$4.750,80 CET: 623,30 %/ano Total: R$4.170,90 CET: 403,58 %/ano

12 x R$ 335,09 12 x R$ 302,13
Total: R$4.021,08 CET: 599,72 %/ano Total: R$3.625,56 CET: 401,97 %/ano

9 x R$ 374,04 9 x R$ 346,51
Total: R$3.366,36 CET: 579,68 %/ano Total: R$3.118,59 CET: 400,37 %/ano

6 x R$ 464,39 6 x R$ 442,36
Total: R$2.786,34 CET: 569,16 %/ano Total: R$2.654,16 CET: 403,04 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.490,88; Total à financiar: R$ 1.971,29 (79,14% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 449,32 (18,04% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 70,27 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,60% a.m. e 696,83% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 7.319,76.

PC - 00 00900 VK045 02/08/2023 VKRPOF01 G3807 0703341