A215112503B

!#AKl" PC -00
Platinum
GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
00304073

Resumo da fatura em R$
R HENRIQUE DE GOIS 55
CS 3 FUNDOS - HONORIO GURGEL Total da fatura anterior 2.661,72
21511-250 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 09/06/2023 - 2.661,72

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 01/07/2023 L Lançamentos atuais 1.694,70
Vencimento: 08/07/2023
= Total desta fatura 1.694,70
Emissão: 30/06/2023
010723 Previsão prox. Fechamento: 30/07/2023

Titular GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Cartão 5441.XXXX.XXXX.0203

Limite total de crédito 4.860,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 1.000,00
4.860,00
R$ 1.694,70 08/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 254,20 R$ 294,05
+8 x R$ 294,05

+IOF: R$ 24,56
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.940,38 Total: R$ 2.671,01
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 53723.732524 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00100537237/0775045 Nosso Número 175/00537237-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - 513.442.119-68 Valor do Documento R$ 1.694,70
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 08/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 53723.732524 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/07/2023 00100537237/0775045 FT N 30/06/2023 175/00537237-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.694,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - 513.442.119-68
R HENRIQUE DE GOIS 55 - CS 3 FUNDOS - HONORIO GURGEL - 21511-250 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nW nWNwn NnwWw nN wWnNw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
GENIVALDO R SANTOS (final 0203) 28/06 PAG*AnnaCarolinePinto 53,48
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .SAO JOAO DE M
09/08 REDE MANAUS KM 19 11/12 60,00 Lançamentos no cartão (final 0203) 1.694,70
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
12/01 FTD *Grupo Mari06/10 88,50
DIVERSOS .Sao Paulo L Total dos lançamentos atuais 1.694,70
14/04 REDE MANAUS 03/12 66,58
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
20/04 RAIA1391 03/03 72,68 Compras parceladas - próximas faturas
SAÚDE .SAO JOAO DE M DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/04 N S MACHADO AUTOPE03/03 66,64 09/08 REDE MANAUS KM 19 12/12 60,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR 12/01 FTD *Grupo Mari07/10 88,50
10/05 DROGANEWS 02/02 31,25 14/04 REDE MANAUS 04/12 66,58
SAÚDE .RIO DE JANEIR 12/05 OTICA VIZZION 03/04 85,00
12/05 OTICA VIZZION 02/04 85,00 13/05 M J TERRA AUTO PEC03/03 98,84
SAÚDE .RIO DE JANEIR 10/06 HNA*OBOTICARIO 02/02 59,95
13/05 M J TERRA AUTO PEC02/03 98,84 25/06 DROGARIAS PACHECO 02/02 34,88
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR Próxima fatura 493,75
13/05 M J TERRA AUTO PECAS - 0,02 Demais faturas 883,14
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR Total para próximas faturas 1.376,89
15/05 PG *TON OFICINA TE02/02 159,55
DIVERSOS .SAO PAULO Encargos cobrados nesta fatura
15/05 PAG*BILLY 02/02 184,21 Juros do rotativo 15,90 % 0,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR Juros de mora 1,00 % am 0,00
15/05 PAG*BILLY - 0,01 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
08/06 MERCADO TERRA NOVA LT 39,51
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
Fique atento aos encargos para o próximo
08/06 SUPERMERCADO PREMIUN 58,27
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
período (08/07 a 07/08)
09/06 G.M.A.P SUPERMERCADOS 138,77
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
09/06 ACOUGUE JLMC 85,41
ALIMENTAÇÃO .SAO JOAO DE M
10/06 HNA*OBOTICARIO 01/02 59,95 Pagamento mínimo desta fatura
DIVERSOS . Valor da fatura atual 1.694,70
19/06 Sem Par*Sem Parar * 14,90 Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
VEÍCULOS .Sao Paulo Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 236,67
22/06 Sem Par*Sem Parar * 63,30 CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
VEÍCULOS .Sao Paulo % do total
24/06 SUPERMERCADO GUANABARA 205,01 Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Valor total financiado 1.440,50 100,00 %
25/06 DROGARIAS PACHECO 01/02 34,88 Valor do IOF 9,01
SAÚDE . Valor total a pagar 1.686,18
28/06 ESTAPAR AERO GALEAO 28,00
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04196 VK045 01/07/2023 VKRPOF01 G3775 0304073

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.694,70
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,63 % am 373,33 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.694,70 100,00%
Valor do IOF 24,56
Valor total a pagar 2.671,01

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 4.860,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.860,00 100.00 %
Valor do IOF 144,67
Valor total a pagar 9.285,12
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 255,32 24 x R$ 207,87
Total: R$6.186,50 CET: 646,06 %/ano Total: R$5.036,77 CET: 373,33 %/ano

18 x R$ 258,50 18 x R$ 221,13
Total: R$4.703,94 CET: 599,00 %/ano Total: R$4.023,92 CET: 374,85 %/ano

15 x R$ 266,48 15 x R$ 233,89
Total: R$4.042,12 CET: 579,68 %/ano Total: R$3.547,78 CET: 375,36 %/ano

12 x R$ 283,13 12 x R$ 255,21
Total: R$3.433,61 CET: 560,85 %/ano Total: R$3.095,01 CET: 375,36 %/ano

9 x R$ 317,41 9 x R$ 294,05
Total: R$2.883,21 CET: 544,51 %/ano Total: R$2.671,01 CET: 375,87 %/ano

6 x R$ 395,68 6 x R$ 376,91
Total: R$2.392,17 CET: 534,49 %/ano Total: R$2.278,69 CET: 377,91 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.081,53; Total à financiar: R$ 1.694,70 (81,42% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 386,83 (18,58% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 58,82; CET: 17,96% a.m. e 646,06% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$ 6.186,50.

PC - 00 04196 VK045 01/07/2023 VKRPOF01 G3775 0304073