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PC -00
!#'(m" FABRICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO
00040574
Resumo da fatura em R$
VILA BEIJOCA 45
UMARIZAL Total da fatura anterior 23.634,78
66050-030 BELEM - PA Pagamento efetuado em 17/04/2023 - 23.634,78
R$ 3.134,71 R$ 2.856,14
+8 x R$ 2.856,14
+IOF: R$ 296,27
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 22.842,40 Total: R$ 26.001,53
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 18775.802525 50451.630003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00129187758/0517316 Nosso Número 175/29187758-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FABRICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - 839.228.732-00 Valor do Documento R$ 20.898,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/2 R$ R$ 20.898,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FABRICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - 839.228.732-00
VILA BEIJOCA 45 - UMARIZAL - 66050-030 BELEM - PA -
Sacador Avalista:
<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwWnNwn W WnwNn w Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 8.613 21/12 CASAS BAHIA 05/06 587,32
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,36 VESTUÁRIO .PERUIBE
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 21/12 DR SONO D37 05/12 433,37
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, VESTUÁRIO .SANTOS
após a compensação do pagamento mínimo. 23/12 VIVARA XCN 05/10 125,00
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando DIVERSOS .SAO PAULO
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e
08/01 CAROL SANTANA PARQ04/10 178,00
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
SAÚDE .SAO PAULO
pontos > pontos e cashback).
09/01 COMPANHIA THERMAS 04/12 1.390,76
TURISMO E ENTRETENIM.RIO QUENTE
Lançamentos: compras e saques 27/01 PG *TON KENNEL PEL04/06 730,93
FABRICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO (final 6580) DIVERSOS .SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 28/01 PAG*CAOMARAVILHA 04/04 108,75
14/03 TRIMAIS I 02/02 589,55 HOBBY .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 08/02 MERCADOLIVRE*ESTAC03/04 169,89
14/03 TRIMAIS I - 0,01 MORADIA .Osasco
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 08/02 MERCADOLIVRE*2ELET03/10 126,90
05/04 TRIMAIS I 02/02 758,15 TURISMO E ENTRETENIM.Osasco
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 13/02 PETLOVE*Order2154103/03 188,74
12/04 TRIMAIS I 01/02 502,83 HOBBY .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO . 14/02 ILANA GOLDBAUM LIC03/03 277,00
12/04 PAG*JovipeEmbalagens 517,35 VESTUÁRIO .SAO PAULO
EDUCAÇÃO .SAO PAULO 14/02 CORELLO - SHOP CEN03/03 110,00
14/04 TRIMAIS I 438,80 VESTUÁRIO .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 17/02 PAG*ConfeccoesDois03/03 190,00
25/04 KROKE 77,22 VESTUÁRIO .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 22/02 BC*VICOFLORA 03/04 61,00
03/05 TRIMAIS I 80,48 ALIMENTAÇÃO .COTIA
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 11/03 DROGARIA SAO PAULO02/02 104,07
04/05 TRIMAIS I 698,37 SAÚDE .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 11/03 DROGARIA SAO PAULO 200 - 0,01
Lançamentos no cartão (final 6580) 3.662,74 SAÚDE .SAO PAULO
20/03 PETLOVE*Order2154102/03 191,36
FABRICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO (final 6580) HOBBY .SAO PAULO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 22/03 TNG 02/02 104,99
19/07 IBERIA LINEAS AERE10/10 1.268,34 VESTUÁRIO .SAO PAULO
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 22/03 MERCADOLIVRE*LIKEL02/03 59,64
10/09 DRASTOSA 08/10 175,18 DIVERSOS .Osasco
VESTUÁRIO .SAO PAULO 22/03 MERCADOLIVRE*LIKELOJA - 0,02
10/10 CASAS BAHIA 07/10 219,90 DIVERSOS .Osasco
VESTUÁRIO .PERUIBE 22/03 TNG - 0,01
11/11 MARLENE MODA CASA 06/06 1.041,40 VESTUÁRIO .SAO PAULO
VESTUÁRIO .SAO PAULO 08/04 HNA*OBOTICARIO 01/03 104,60
12/11 FROGPAY*L C DE FIG06/10 440,00 DIVERSOS .
DIVERSOS .SAO PAULO 09/04 INDIGO -CT 14,00
16/12 VIVARA XCN 05/10 112,00 VEÍCULOS .SAO PAULO
DIVERSOS .SAO PAULO
Continua...
3003 3030
0800 720 3030
24 x R$ 1.513,09
Total: R$36.887,84 CET: 100,17 %/ano
18 x R$ 1.768,11
Total: R$32.338,78 CET: 101,09 %/ano
15 x R$ 1.980,05
Total: R$30.162,95 CET: 101,56 %/ano
12 x R$ 2.305,21
Total: R$28.047,10 CET: 102,02 %/ano
9 x R$ 2.856,14
Total: R$26.001,53 CET: 102,25 %/ano
6 x R$ 3.971,86
Total: R$24.042,89 CET: 103,42 %/ano
O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 20.898,03; Valor do IOF: R$ 573,68; CET: 5,87% a.m. e 100,17% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,45% a.m. e 90,72% a.a.; Valor
total a pagar: R$ 36.887,84.
PC - 00 01196 VK045 10/05/2023 VKRPOF01 G3723 0040574