A543104201B

!#P|A" MARCELO BELMIRO GOMES DE LIRA

PC -00
Internacional
00458930

Resumo da fatura em R$
AV AGAMENON MAGALHAES 56
CASA - PRAZERES Total da fatura anterior 1.557,61
54310-420 JABOATAO DOS GU - PE Pagamento efetuado em 17/11/2020 - 1.600,00
S Saldo financiado - 42,39
+
Postagem: 16/12/2020 L Lançamentos atuais 965,37
Vencimento: 25/12/2020
= Total desta fatura 922,98
Emissão: 15/12/2020
161220 Fechamento próxima fatura: 15/01/2021 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARCELO BELMIRO GOMES DE LIRA
Cartão 4783.XXXX.XXXX.2925

132,72
25/12/2020 922,98 265,94 +8 x 132,72
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.500,00 MARCELO B G DE LIRA (final 3707)
Limite utilizado no mês 1.198,42 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 460,00 09/10 FCIA PAGUE MENOS 102/02 48,02
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.500,00 SAÚDE .JABOATAO DOS
09/10 CENTRAL DA BELEZA 02/02 30,75
Programa de Incentivo - 000009871972781 DIVERSOS .JABOATAO DOS
Pontos transferidos ao Parceiro 335 16/10 LOJA TROPICAL 4 02/02 23,98
Bonificações* 0 VESTUÁRIO .JABOATAO DOS
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,79 16/10 LOJA TROPICAL 4 - 0,01
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos VESTUÁRIO .JABOATAO DOS
transferidosao Parceiro". 30/10 ATACADO DOS PRESEN02/02 32,90
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do DIVERSOS .RECIFE
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos 19/11 HIPER PAN FATIMA 30,86
transferidosao Parceiro na próxima fatura. ALIMENTAÇÃO .Jaboatao dos
19/11 HNA*OBOTICARIO 01/02 159,35
DIVERSOS .
19/11 SUPERMERCADO ARCO 01/02 102,80
ALIMENTAÇÃO .

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 17706.412529 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00269177064/0481502 Nosso Número 175/69177064-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCELO BELMIRO GOMES DE LIRA - 047.073.254-75 Valor do Documento R$ 922,98
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 25/12/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75694 17706.412529 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/12/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/12/2020 00269177064/0481502 FT N 15/12/2020 175/69177064-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 922,98
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARCELO BELMIRO GOMES DE LIRA - 047.073.254-75
AV AGAMENON MAGALHAES 56 - CASA - PRAZERES - 54310-420 JABOATAO DOS GU - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWwNn NWnNWwn WnNw nWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
19/11 SUPERMERCADO ARCO 01/02 99,50 26/11 SUPERMERCADO ARCO 02/02 63,79
ALIMENTAÇÃO . Próxima fatura 450,44
19/11 PAG*MercadoticaMt22 270,00 Demais faturas 225,00
EDUCAÇÃO .JABOATAO DOS Total para próximas faturas 675,44
20/11 Cartao de TODOS 23,10
DIVERSOS .IPATINGA Encargos cobrados nesta fatura
26/11 SUPERMERCADO ARCO 01/02 63,79 Juros do rotativo 11,20 % 0,00
ALIMENTAÇÃO . Juros de mora 1,01 % am 0,00
27/11 RAYANE K DOS SANTOS 87,43 Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO .JABOATAO DOS IOF de financiamento 0,00
28/11 RECARGA OI*81986510217 30,00
DIVERSOS .SAO GONCALO
Fique atento aos encargos para o próximo
07/12 CARLO FELIPE BETTEGA 0 197,00
DIVERSOS .Santa Helena período (25/12 a 24/01)
Lançamentos no cartão (final 3707) 1.199,47
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa
MARCELO B G DE LIRA (final 2925)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/12 CARLO FELIPE BETTEGA 0 - 197,00 Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 922,98
10/12 MONETIZZE* TratamentoDC - 197,00 Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 76,02
Lançamentos no cartão (final 2925) - 394,00 CET do financiamento da fatura 11,57 % am 278,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços Valor total financiado 657,04 100,00 %
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 733,06
16/11 ANUIDADE DIFERENCI02/12 25,00
Titular 3707 Parcelas fixas desta fatura
16/11 CREDITO ANUIDADE DIFERE - 25,00 Valor da fatura atual 922,98
Titular 3707 Juros do parcelamento 6,99 % am 127,51% aa
02/12 POUP214194995 002/084 150,00 CET do parcelamento 7,08 % am 129,85 % aa
% do total
10/12 TARIFA 2A VIA CARTAO 9,90 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 922,98 100,00%
Lançamentos produtos e serviços 159,90 Valor total a pagar 1.194,48

L Total dos lançamentos atuais 965,37

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/11 ANUIDADE DIFERENCI03/12 25,00
19/11 HNA*OBOTICARIO 02/02 159,35
19/11 SUPERMERCADO ARCO 02/02 102,80
19/11 SUPERMERCADO ARCO 02/02 99,50
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02414 VK045 16/12/2020 VKRPOF01 G2847 0458930

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 1.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.500,00 100.00 %
Valor total a pagar 2.865,84

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 02414 VK045 16/12/2020 VKRPOF01 G2847 0458930