PC -00

Gold
ALINE VITORIA BERNARDO
01106074

Resumo da fatura em R$
RUA KILIANO HAMES, 837
POTECAS Total da fatura anterior 5.376,94
88119-008 SÃO JOSÉ - SC Pagamento efetuado em 16/08/2022 - 5.376,94
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/09/2022 L Lançamentos atuais 3.865,76
Vencimento: 17/09/2022
= Total desta fatura 3.865,76
Emissão: 07/09/2022
080922 Previsão prox. Fechamento: 07/10/2022

Titular ALINE VITORIA BERNARDO

Cartão 5484.XXXX.XXXX.4243

Limite total de crédito 14.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 6.707,60
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 3.865,76 17/09/2022 Disponível para saque no exterior 7.020,00

R$ 610,39 R$ 471,55
+23x R$ 471,55

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.371,19 Total: R$ 11.317,20

O Total acima é compostopelo valor do pagamentomínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75892 60606.242521 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00189606062/2152920 Nosso Número 175/89606062-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALINE VITORIA BERNARDO - 139.489.769-37 Valor do Documento R$ 3.865,76
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/09/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75892 60606.242521 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/09/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/09/2022 00189606062/2152920 FT N 07/09/2022 175/89606062-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.865,76
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ALINE VITORIA BERNARDO - 139.489.769-37
RUA KILIANO HAMES, 837 - POTECAS - 88119-008 SÃO JOSÉ - SC -
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Programa iupp Lançamentos: compras e saques
Pontos transferidos ao iupp 931 13/07 PAG*DrogariaBontem02/02 74,13
Bonificações* 0 SAÚDE .SAO JOSE
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,51 13/07 MERCADOLIVRE*213 02/03 35,97
* Os pontos bonificados estão somados ao "Pontos transferidos MORADIA .Osasco
ao iupp". 13/07 ELYSPINHEIRO-CT 02/02 242,19
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
pagamento mínimo, serão demonstrados em "Pontos 13/07 MERCADOLIVRE*VARIE02/02 48,50
transferidosaoiupp na próxima fatura. ALIMENTAÇÃO .Osasco
13/07 MERCADOLIVRE*MABEL02/02 40,79
Lançamentos: compras e saques EDUCAÇÃO .Osasco
ALINE V BERNARDO (final 4243) 13/07 MERCADOLIVRE*MABELESS - 0,01
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ EDUCAÇÃO .Osasco
08/09 MERCPAGO*MERCADOLI12/12 24,14 14/07 ELYSPINHEIRO-CT 02/02 69,97
DIVERSOS .OSASCO ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
24/10 1ZK-SHOWOFERTAS 11/12 13,16 14/07 ELYSPINHEIRO-CT - 0,01
VESTUÁRIO .SAO JOSE ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
18/01 AMERICANAS 08/08 90,22 07/08 ifood *ifood 46,98
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
14/02 LISTO *COMPANY CA07/08 341,47 07/08 ifood *ifood 102,24
VEÍCULOS .SAO JOSE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
24/03 MERCPAGO *TROCA06/12 309,12 08/08 SACOLAO EP E-CT I 38,28
VESTUÁRIO .OSASCO ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
15/06 MERCADOLIVRE*JCVSJ03/03 41,48 08/08 ACF EXPRESSO-CT A 55,60
VESTUÁRIO .Osasco DIVERSOS .FLORIANOPOLIS
15/06 MERCADOLIVRE*IMPOR03/03 32,85 08/08 PAO E ARTE -CT 42,35
DIVERSOS .Osasco ALIMENTAÇÃO .FLN
16/06 MERCADOLIVRE*PERFU03/03 166,02 08/08 ifood *ifood 33,89
DIVERSOS .Osasco ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
18/06 SUP EPA SETENTA E 03/03 100,52 08/08 ELYSPINHEIRO-CT 100,00
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
24/06 BLznaweb *Beaut03/03 64,94 08/08 ELYSPINHEIRO-CT 40,00
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
01/07 ELYSPINHEIRO-CT 03/03 200,27 09/08 DROGARIA ARAUJO 85 67,92
ALIMENTAÇÃO .Sao Jose SAÚDE .SAO JOSE
04/07 ZP *SYMPL03/03 79,40 09/08 PAG*NossaDro-CT a 56,90
TURISMO E ENTRETENIM.Sao Paulo SAÚDE .SAO JOSE
08/07 PAG*DrogariaBontem02/02 110,48 09/08 PADARIA VIA LESTE 23,35
SAÚDE .SAO JOSE ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
10/07 MERCADOLIVRE*WDR 02/02 57,42 09/08 MEU PRATA SUPERMER01/02 91,40
DIVERSOS .Osasco ALIMENTAÇÃO .
10/07 MERCADOLIVRE*WDR - 0,01 09/08 POSTO ENGENHEIROS 50,00
DIVERSOS .Osasco VEÍCULOS .FLN
11/07 SUPERMERCADOS SJ 02/03 120,62 09/08 POSTO ENGENHEIROS 20,00
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE VEÍCULOS .FLN
11/07 SUPERMERCADOS SJ - 0,04 10/08 YOUCOM FL 40059 SH01/03 79,94
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE VESTUÁRIO .

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04953 VK045 08/09/2022 VKRPOF01 G3479 1106130

 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
10/08 PAG*DrogariaBontempo 80,23 Valor da fatura atual 3.865,76
SAÚDE .SAO JOSE Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
10/08 ZP *SYMPLA 4MGQFF 43,50 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 485,05
TURISMO E ENTRETENIM.Belo Horizont CET do financiamento da fatura15,53 % am 478,90 % aa
11/08 EBW*SPOTIFY 19,90 % do total
DIVERSOS .CURITIBA Valor em R$ financiado
11/08 MERCADOLIVRE*BARRO01/02 36,71 Valor total financiado 3.255,37 100,00 %
ALIMENTAÇÃO . Valor do IOF 20,38
11/08 MERCADOLIVRE*CENTERME 50,77 Valor total a pagar 3.760,80
SAÚDE .Osasco
12/08 SUP EPA SETENTA E 01/02 112,34
ALIMENTAÇÃO .
Parcelas fixas desta fatura
12/08 Uber *UBER *TRIP 20,82
Valor da fatura atual 3.865,76
VEÍCULOS .SAO PAULO
Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
12/08 Uber *UBER *TRIP 24,47
CET do parcelamento 13,54 % am 368,79 % aa
VEÍCULOS .SAO PAULO
% do total
12/08 UBER *PASS HELP.UBER.C 24,99
Valor em R$ financiado
VEÍCULOS .SAO PAULO
Valor total financiado* 3.998,88 100,00%
06/09 PAG*DrogariaBontempo 70,70
Total a financiar (1) 3.865,76 96,67 %
SAÚDE .SAO JOSE
Valor do IOF (2) 111,89 3,33%
06/09 ELYSPINHEIRO 01/02 172,23
Valor total a pagar 11.317,20
ALIMENTAÇÃO .
Lançamentos no cartão (final 4243) 3.769,10 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
08/08 ANUIDADE DIFERENCI09/12 18,25 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Adicional 6254
08/08 ANUIDADE DIFERENCI09/12 36,50 período
Titular 4243
29/08 SEG RESID PREM ELETRO 35,92 Limite de crédito 14.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
07/09 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos produtos e serviços 96,66
Valor total financiado 14.500,00 100.00 %
Valor do IOF 431,06
Valor total a pagar 27.702,72
L Total dos lançamentos atuais 3.865,76

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De retirada de recursos país 10,20 % am
24/10 1ZK-SHOWOFERTAS 12/12 13,16 De pagamento de contas 3,99 % am
14/02 LISTO *COMPANY CA08/08 341,47
24/03 MERCPAGO *TROCA07/12 309,12
11/07 SUPERMERCADOS BH 03/03 120,62
13/07 MERCADOLIVRE*213 03/03 35,97
08/08 ANUIDADE DIFERENCI10/12 18,25
08/08 ANUIDADE DIFERENCI10/12 36,50
09/08 MEU PRATA SUPERMER02/02 91,40
10/08 YOUCOM FL 40059 SH02/03 79,94
11/08 MERCADOLIVRE*BARRO02/02 36,71
11/08 CREDITO PESSOAL 01/12 1.219,32
12/08 SUP EPA SETENTA E 02/02 112,34
06/09 ELYSPINHEIRO 02/02 172,23
Próxima fatura 2.587,03
Demais faturas 15.147,56
Total para próximas faturas 17.734,59

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento(0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/09 a 16/10)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
PC - 00 04953 VK045 08/09/2022 VKRPOF01 G3479 1106130
ALINE VITORIA BERNARDO,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 561,05 24 x R$ 471,55
Total: R$13.465,20 CET: 583,93 %/ano Total: R$11.317,20 CET: 368,79 %/ano

18 x R$ 572,99 18 x R$ 502,43
Total: R$10.313,82 CET: 549,92 %/ano Total: R$9.043,74 CET: 371,31 %/ano

15 x R$ 592,99 15 x R$ 531,59
Total: R$8.894,85 CET: 533,83 %/ano Total: R$7.973,85 CET: 371,31 %/ano

12 x R$ 632,17 12 x R$ 579,67
Total: R$7.586,04 CET: 516,17 %/ano Total: R$6.956,04 CET: 369,29 %/ano

9 x R$ 711,58 9 x R$ 667,76
Total: R$6.404,22 CET: 500,86 %/ano Total: R$6.009,84 CET: 367,79 %/ano

6 x R$ 893,46 6 x R$ 857,88
Total: R$5.360,76 CET: 497,71 %/ano Total: R$5.147,28 CET: 372,32 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

O Parcelamentoda Faturatem incidênciade encargos(juros e IOF)e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação,outros valores,como novas
comprase parcelasa vencer,serãocobradasnormalmentenasfaturasseguintes.A contrataçãoCOMseguroé opcionale o valor do seguroserá financiado
utilizandoa mesmataxade juros do parcelamento.O pagamentoda primeiraparceladeveser realizadono valor exatoaté o vencimentoda fatura.O valor
total do parcelamentocomprometeráseulimite de crédito,que serárecompostoà medidaque asparcelasforem pagas.A simulaçãode qualqueropção em
um de nossosoutroscanais,invalidaasopçõesdesta fatura.
Oferta24x COMSEGURO:
Valor Total Financiado:R$4.732,57;Total à financiar:R$3.865,76 (81,68% do valor total financiado);Valor do Seguro:R$733,69 (15,51% do valor
total financiado);Valor do IOF:R$133,12 (2,81% do valor total financiado);CET:17,12% a.m. e 583,93% a.a.;Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.;Valor total a
pagar:R$13.465,20.
PC - 00 04953 VK045 08/09/2022 VKRPOF01 G3479 1106130