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#)ÁW" A605342802B
MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA
PC -00
Eletronic
00069352

AV SEN FERNANDES TAVORA 3356
GENIBAU
60534-280 FORTALEZA - CE
280123
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 1.151,05
Pagamento efetuado em 09/01/2023 - 1.151,05
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/01/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 1,87
Vencimento: 07/02/2023 +
L Lançamentos atuais 2.172,23
Emissão: 28/01/2023
Previsão prox. Fechamento: 28/02/2023 = Total desta fatura 2.174,10

Titular MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA

Cartão 5274.XXXX.XXXX.8393

Limite total de crédito 7.050,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 6.292,20
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.174,10 07/02/2023

R$ 327,71 R$ 378,94
+8 x R$ 378,94

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.470,00 Total: R$ 3.410,46

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75793 67680.942041 00094.470002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00079676809/0041382 Nosso Número 175/79676809-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA - 782.030.073-68 Valor do Documento R$ 2.174,10
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 07/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75793 67680.942041 00094.470002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/00944-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/02/2023 00079676809/0041382 FT N 28/01/2023 175/79676809-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.174,10
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA - 782.030.073-68
AV SEN FERNANDES TAVORA 3356 - GENIBAU - 60534-280 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwn wN w Nn wWnNwnWnWwNnW nNwWn Wn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
MARIA F A SILVA (final 5510) DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 05/08 MAGALU LJ0743 07/10 109,90
26/04 PAG*VASCONCELOSCEL10/10 230,00 10/09 JOTA MOTOS 06/06 73,85
DIVERSOS .FORTALEZA 07/11 NAGEM INFORMATICA 04/05 79,98
05/08 MAGALU LJ0743 06/10 109,90 14/11 AMAZON MARKETPLACE04/10 197,46
VESTUÁRIO .FORTALEZA 29/12 ANUIDADE DIFERENCI10/12 10,50
22/08 OPTICA PLENITUDE 06/06 203,85 09/01 ASSAI ATACADISTA L02/02 561,56
SAÚDE .FORTALEZA 16/01 VET CLINIC 02/03 166,70
10/09 JOTA MOTOS 05/06 73,85 24/01 LIVRARIA JA 02/10 130,89
VEÍCULOS .FORTALEZA Próxima fatura 1.330,84
Lançamentos no cartão (final 5510) 617,60 Demais faturas 2.829,26
Total para próximas faturas 4.160,10
MARIA F A SILVA (final 8393)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Encargos cobrados nesta fatura
07/11 NAGEM INFORMATICA 03/05 79,98 Juros do rotativo 17,05 % 0,00
VESTUÁRIO .FORTALEZA Juros de mora 1,00 % am 0,00
14/11 AMAZON MARKETPLACE03/10 197,46 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,87
09/01 ASSAI ATACADISTA L01/02 561,57 E Total de encargos em R$ 1,87
DIVERSOS .
10/01 POSTO SAO FRANCISCO 54,30
VEÍCULOS .FORTALEZA
Fique atento aos encargos para o próximo
14/01 AmazonPrimeBR 14,90 período (07/02 a 06/03)
DIVERSOS .SAO PAULO
16/01 MARCIO CESAR V SILVA 239,88 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
DIVERSOS .FORTALEZA
16/01 PAG*UniversoComercio 58,55
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA Pagamento mínimo desta fatura
16/01 VET CLINIC 01/03 166,70 Valor da fatura atual 2.174,10
HOBBY . Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
18/01 NETFLIX.COM 39,90 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 284,34
DIVERSOS .SAO PAULO CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
24/01 LIVRARIA JA 01/10 130,89 % do total
EDUCAÇÃO . Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 8393) 1.544,13 Valor total financiado 1.846,39 100,00 %
Valor do IOF 11,56
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 2.142,29
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
29/12 ANUIDADE DIFERENCI09/12 10,50
Titular 8393
Lançamentos produtos e serviços 10,50

L Total dos lançamentos atuais 2.172,23

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01603 VK016 28/01/2023 VKRPOF11 G4123 0069352

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.174,10
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,99 % am 391,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.205,45 100,00%
Total a financiar (1) 2.174,10 98,58 %
Valor do IOF (2) 31,35 3,38%
Valor total a pagar 3.410,46

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 7.050,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.050,00 100.00 %
Valor do IOF 209,44
Valor total a pagar 13.469,28

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,91 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 323,32 24 x R$ 271,75
Total: R$7.759,68 CET: 623,30 %/ano Total: R$6.522,00 CET: 391,90 %/ano

18 x R$ 328,63 18 x R$ 288,29
Total: R$5.915,34 CET: 582,51 %/ano Total: R$5.189,22 CET: 392,95 %/ano

15 x R$ 339,24 15 x R$ 304,19
Total: R$5.088,60 CET: 564,99 %/ano Total: R$4.562,85 CET: 392,95 %/ano

12 x R$ 360,45 12 x R$ 330,52
Total: R$4.325,40 CET: 543,84 %/ano Total: R$3.966,24 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 403,81 9 x R$ 378,94
Total: R$3.634,29 CET: 522,66 %/ano Total: R$3.410,46 CET: 384,08 %/ano

6 x R$ 503,46 6 x R$ 483,79
Total: R$3.020,76 CET: 504,02 %/ano Total: R$2.902,74 CET: 378,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.661,21; Total à financiar: R$ 2.174,10 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 412,63 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 74,48 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,66% a.m. e 623,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 7.759,68.

PC - 00 01603 VK016 28/01/2023 VKRPOF11 G4123 0069352