A012020005B

!##)m" PC -00
Gold
GILNEY ROCHA ROSA
00000674

Resumo da fatura em R$
RUA MARIA SÔNIA , 206
CENTRO Total da fatura anterior 908,21
57580-000 MAJOR IZIDORO - AL Pagamento efetuado em 05/06/2023 - 908,21

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 25/06/2023 L Lançamentos atuais 351,78
Vencimento: 03/07/2023
= Total desta fatura 351,78
Emissão: 25/06/2023
250623 Previsão prox. Fechamento: 25/07/2023

Titular GILNEY ROCHA ROSA

Cartão 5489.XXXX.XXXX.8690

Limite total de crédito 4.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
4.500,00
R$ 351,78 03/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 52,77 R$ 61,04
+8 x R$ 61,04

+IOF: R$ 5,10
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 402,79 Total: R$ 554,46
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 41649.772526 50040.380003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00055416497/0156926 Nosso Número 175/55416497-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ GILNEY ROCHA ROSA - 069.081.484-40 Valor do Documento R$ 351,78
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 03/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75553 41649.772526 50040.380003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 03/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

03/07/2023 00055416497/0156926 FT N 25/06/2023 175/55416497-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 351,78
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
GILNEY ROCHA ROSA - 069.081.484-40
RUA MARIA SÔNIA , 206 CENTRO 57580-000 MAJOR IZIDORO - AL

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Wn nNwnWwWnNwnWNn wWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: produtos e serviços
Pontos creditados no mês*: 169 25/06 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,30
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão Lançamentos produtos e serviços 6,99
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura,
após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando
L Total dos lançamentos atuais 351,78
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
pontos > pontos e cashback). Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Lançamentos: compras e saques
Multa por atraso 2,00 % 0,00
GILNEY ROCHA ROSA(final 1751)
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
23/05 OPTICALAB 02/02 50,00
DIVERSOS .SAO PAULO Fique atento aos encargos para o próximo
27/05 RESTAURANTE COPA DO MU 27,00 período (03/07 a 02/08)
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
27/05 UO-94 SESC BOM RETIRO 11,00 Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
DIVERSOS .SAO PAULO
27/05 NINKI SUPERMERCADOS 3,87
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
27/05 GALERIA CAFE SP 89,60 Pagamento mínimo desta fatura
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Valor da fatura atual 351,78
28/05 SESC CONSOLACAO 11,00 Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
DIVERSOS .SAO PAULO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 49,13
29/05 NINKI SUPERMERCADOS 8,01 CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO % do total
31/05 SACOLAO SAUDE STA CECI 13,06 Valor em R$ financiado
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Valor total financiado 299,01 100,00 %
01/06 PAG*Municipal 13,80 Valor do IOF 1,88
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Valor total a pagar 350,02
05/06 NINKI SUPERMERCADOS 36,12
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
07/06 CASA DOS DESCARTAVEIS 5,75 Parcelas fixas desta fatura
ALIMENTAÇÃO .CARAPICUIBA Valor da fatura atual 351,78
10/06 DIA BRASIL 189 31,14 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO CET do parcelamento 13,63 % am 373,33 % aa
10/06 NINKI SUPERMERCADOS 7,61 % do total
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Valor em R$ financiado
17/06 NINKI SUPERMERCADOS 4,83 Valor total financiado 351,78 100,00%
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Valor do IOF 5,10
20/06 PIZZARIA DONALD 32,00 Valor total a pagar 554,46
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 1751) 344,79

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01320 VK045 25/06/2023 VKRPOF01 G3770 0000674

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 4.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.500,00 100.00 %
Valor do IOF 133,95
Valor total a pagar 8.597,28
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
PC - 00 01320 VK045 25/06/2023 VKRPOF01 G3770 0000674
IVONETH CARDOSO DE ALBUQUERQUE ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 53,00 24 x R$ 43,15
Total: R$1.284,21 CET: 646,06 %/ano Total: R$1.045,54 CET: 373,33 %/ano

18 x R$ 53,66 18 x R$ 45,90
Total: R$976,45 CET: 599,00 %/ano Total: R$835,25 CET: 374,85 %/ano

15 x R$ 55,31 15 x R$ 48,55
Total: R$838,98 CET: 579,68 %/ano Total: R$736,43 CET: 375,36 %/ano

12 x R$ 58,77 12 x R$ 52,98
Total: R$712,72 CET: 560,16 %/ano Total: R$642,50 CET: 375,36 %/ano

9 x R$ 65,89 9 x R$ 61,04
Total: R$598,51 CET: 544,51 %/ano Total: R$554,46 CET: 375,87 %/ano

6 x R$ 82,13 6 x R$ 78,24
Total: R$496,53 CET: 534,49 %/ano Total: R$473,02 CET: 377,91 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 432,07; Total à financiar: R$ 351,78 (81,42% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 80,29 (18,58% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 12,21; CET: 17,96% a.m. e 646,06% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$ 1.284,21.
PC - 00 01320 VK045 25/06/2023 VKRPOF01 G3770 0000674