A215324409B

!#.6r" ACILEA MARIA DA SILVA

PC -00
Internacional
00111979

Resumo da fatura em R$
R HERCULANO PINHEIRO 1095
BL 7 APTO - PAVUNA Total da fatura anterior 173,23
21532-440 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 17/02/2021 - 173,23
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 03/03/2021 L Lançamentos atuais 145,83
Vencimento: 13/03/2021
= Total desta fatura 145,83
Emissão: 03/03/2021
030321 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ACILEA MARIA DA SILVA
Cartão 4985.XXXX.XXXX.9140

25,28
13/03/2021 145,83 21,88 +8 x 25,28 Não Disponível
Consulte outra opções
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 370,00 ACILEA M DA SILVA (final 9140)
Limite utilizado no mês 131,78 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 40,00 06/02 MERC CEREAIS 15,40
Retirada de recursos Exterior(saque) 370,00 ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
07/02 R BRAZ CONSULTORIA EMP 11,59
RIO DE JANEIR
14/02 PADARIA DA PRACA 7,50
ALIMENTAÇÃO .Rio de Janeir
14/02 R BRAZ CONSULTORIA EMP 19,90
RIO DE JANEIR
14/02 PAG*Mercdafamilia 7,64
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
15/02 CASA DO HAMBURGUER 11,00
ALIMENTAÇÃO .Rio de Janeir
18/02 R BRAZ CONSULTORIA EMP 6,78
RIO DE JANEIR
20/02 ANA MARIA OLIVEIRA REG 28,00
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75702 70730.252528 50435.640003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00170707302/0174478 Nosso Número 175/70707302-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ACILEA MARIA DA SILVA - 013.723.547-00 Valor do Documento R$ 145,83
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 13/03/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75702 70730.252528 50435.640003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/03/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04356-4
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/03/2021 00170707302/0174478 FT N 03/03/2021 175/70707302-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 145,83
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ACILEA MARIA DA SILVA - 013.723.547-00
R HERCULANO PINHEIRO 1095 - BL 7 APTO - PAVUNA - 21532-440 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwnNWwN nw nNw Nw nNw nNwWNn wn wNWn WNwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
22/02 R BRAZ CONSULTORIA EMP 13,98 Valor da fatura atual 145,83
RIO DE JANEIR Juros máximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa
25/02 R BRAZ CONSULTORIA EMP 9,99 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 16,52
RIO DE JANEIR CET do financiamento da fatura 13,96 % am 390,12 % aa
Lançamentos no cartão (final 9140) 131,78 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 123,95 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços Valor do IOF 0,77
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total a pagar 141,24
03/02 ANUIDADE DIFERENCI03/12 14,05
Titular 9140 Parcelamento da fatura com seguro
Lançamentos produtos e serviços 14,05 Valor da fatura atual 145,83
Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
CET do parcelamento 17,23 % am 591,79 % aa
L Total dos lançamentos atuais 145,83 % do total
Valor em R$ financiado
Compras parceladas - próximas faturas Valor total financiado* 157,80 100,00%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Total a financiar (1) 145,83 92,41 %
03/02 ANUIDADE DIFERENCI04/12 14,05 Valor do seguro (2) 9,68 6,13 %
Próxima fatura 14,05 Valor do IOF (3) 2,29 1,45%
Demais faturas 112,40 Valor total a pagar 242,64
Total para próximas faturas 126,45
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2 e
3.
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 12,04 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 período

Fique atento aos encargos para o próximo Limite de crédito 370,00

Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
período (13/03 a 12/04)
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Juros Máximos do contrato 13,33 % am 358,35 % aa
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 370,00 100.00 %
Valor do IOF 11,01
Valor total a pagar 706,80

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01381 VK018 03/03/2021 VKRPOF17 G0074 0111998