A122366703B

!#%Tt" EDSON FONTES DE SOUZA

PC -00
Nacional
00024981

Resumo da fatura em R$
R JOSEFA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 23
JD MORUMBI Total da fatura anterior 177,81
12236-670 SAO JOSE DOS SA - SP Pagamento efetuado em 04/11/2019 - 177,81
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 21/11/2019 L Lançamentos atuais 177,12
Vencimento: 03/12/2019
= Total desta fatura 177,12
Emissão: 20/11/2019
211119 Fechamento próxima fatura: 20/12/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular EDSON FONTES DE SOUZA
Cartão 5487.XXXX.XXXX.4183

12,32
03/12/2019 177,12 26,57 +23x 12,32
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 9.000,00 EDSON F DE SOUZA (final 4183)
Limite utilizado no mês 800,00 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 29/05 WR 06/10 160,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO JOSE DOS
Lançamentos no cartão (final 4183) 160,00

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
23/10 ANUIDADE DIFERENCI05/08 17,12

Lançamentos produtos e serviços 17,12

L Total dos lançamentos atuais 177,12

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 01682.472525 50451.630003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00129016824/0078966 Nosso Número 175/29016824-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EDSON FONTES DE SOUZA - 273.374.738-00 Valor do Documento R$ 177,12
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 03/12/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 01682.472525 50451.630003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 03/12/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

03/12/2019 00129016824/0078966 FT N 20/11/2019 175/29016824-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 177,12
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDSON FONTES DE SOUZA - 273.374.738-00
R JOSEFA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 23 - JD MORUMBI - 12236-670 SAO JOSE DOS SA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWNw n wN w NnwNnWNnwWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Compras parc. c/ juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas Limite de crédito 9.000,00
29/05 WR 07/10 160,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
23/10 ANUIDADE DIFERENCI06/08 17,12 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Próxima fatura 177,12 % do total
Demais faturas 514,24 Valor em R$ financiado
Total para próximas faturas 691,36 Valor total financiado 9.000,00 100.00 %
Valor do IOF 267,82
Encargos cobrados nesta fatura Valor total a pagar 17.194,80
Juros do rotativo 12,90 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
Multa por atraso 2,00 % 0,00 De retirada de recursos país 10,54 % am
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De pagamento de contas 2,99 % am
Juros do cartão convencional* 14,90 %
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
convencionais, solicite a troca na central de atendimento.

Fique atento aos encargos para o próximo

período (03/12 a 02/01)
Juros Máximos do contrato 13,33 % am 358,35 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 177,12
Juros máximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 20,07
CET do financiamento da fatura 13,96 % am 390,12 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 150,55 100,00 %
Valor do IOF 0,94
Valor total a pagar 171,56

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 177,12
Juros do parcelamento 4,70 % am 74,86 % aa
CET do parcelamento 5,40 % am 89,62 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 183,05 100,00%
Total a financiar (1) 177,12 96,76 %
Valor do IOF (2) 4,98 3,24%
Valor total a pagar 295,68

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04959 VK045 21/11/2019 VKRPOF01 G2456 0025962