A480310806B

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Internacional
JOSE CARLOS DOS SANTOS NERY
00817757

Resumo da fatura em R$
R FERNANDO DANTAS 1 AND SN
QD22 LT28 - JD PETROLAR Total da fatura anterior 8.515,65
48031-080 ALAGOINHAS - BA P Pagamentos efetuados - 6.307,30

S Saldo financiado 2.208,35

+
Postagem: 13/09/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 0,19
Vencimento: 20/09/2023 +
L Lançamentos atuais 5.467,62
Emissão: 12/09/2023
130923 Previsão prox. Fechamento: 12/10/2023 = Total desta fatura 7.676,16

Titular JOSE CARLOS DOS SANTOS NERY

Cartão 4393.XXXX.XXXX.7813

Limite total de crédito 26.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.000,00
R$ 7.676,16 20/09/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 1.151,59 R$ 1.346,49
+8 x R$ 1.346,49

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 8.754,41 Total: R$ 12.118,41

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75207 91540.562526 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00120915405/0342754 Nosso Número 175/20915405-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE CARLOS DOS SANTOS NERY - 635.003.535-68 Valor do Documento R$ 7.676,16
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 20/09/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75207 91540.562526 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/09/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/09/2023 00120915405/0342754 FT N 12/09/2023 175/20915405-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 7.676,16
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE CARLOS DOS SANTOS NERY - 635.003.535-68
R FERNANDO DANTAS 1 AND SN - QD22 LT28 - JD PETROLAR - 48031-080 ALAGOINHAS - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nwN wN nwN nWN nWwnWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 24/08 VAMOS SORRIR-CT 01/05 90,00
14/08 PAGAMENTO EFETUADO 1477 - 371,00 SAÚDE .
18/08 PAGAMENTO EFETUADO 1477 - 944,00 25/08 Dafiti *458073255601/03 56,66
21/08 PAGAMENTO EFETUADO 1477 - 101,30 VESTUÁRIO .
21/08 PAGAMENTO EFETUADO 1477 - 3.016,00 26/08 PARC=105VALVERDE E01/05
21/08 PAGAMENTO EFETUADO 1477 - 1.095,00 DIVERSOS . Eduardo269,80
25/08 PAGAMENTO EFETUADO 1477
P Total dos pagamentos
- 780,00
- 6.307,30
26/08 LojasGuaibim
VESTUÁRIO .
01/10
Eduardo71,98
31/08 FARMACIA PETROLAR 01/02 30,00
SAÚDE .
Lançamentos: compras e saques
Lançamentos no cartão (final 7813) 2.387,02
JOSE CARLOS DOS SANTOS N(final 7813)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/07 DAPLANTAOLEOS 02/03 261,00 JOSE CARLOS DOS SANTOS N(final 6937)
SAÚDE .OSASCO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
13/07 DA TERRA EMPORIO 02/02 462,00 19/11 CASAS BAHIA 10/10 359,90
ALIMENTAÇÃO .ITAPICURU VESTUÁRIO .ALAGOINHAS Eduardo
14/07 PG *TON MELDICA 02/03 264,14 01/12 PAG*Pagamentoconta10/10 60,44
DIVERSOS .ICO DIVERSOS .SAO PAULO
14/07 PG *TON MELDICA - 0,02 03/12 LEO EMPLACADORA 10/10 133,00
DIVERSOS .ICO DIVERSOS .ALAGOINHAS
17/07 PARAIBA UTIL-CT E 02/02 17,50 11/12 MERCADOLIVRE*AUTOE09/12 31,61
VESTUÁRIO .ALAGOINHAS VESTUÁRIO .OSASCO
31/07 QSP III 02/12 98,01 12/01 FERRONIT COMERCIO 08/10 370,60
EDUCAÇÃO .PIRACICABA ALIMENTAÇÃO .ALAGOINHAS
02/08 PAG*MultiMotos 02/06 126,50 Lançamentos no cartão (final 6937) 955,55
VEÍCULOS .ALAGOINHAS
06/08 MERCADOLIVRE*MIAMI02/02 21,92 JOSE CARLOS DOS SANTOS N(final 0894)
DIVERSOS .OSASCO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
11/08 VICTORS COSMESTICO02/02 53,29 19/02 Dafiti *GIGIL COME07/10 80,89
DIVERSOS .ALAGOINHAS VESTUÁRIO .Birig?i
11/08 DENATURE 02/02 2.204,93 26/02 MERCADOLIVRE*AUTOM07/10 141,80
ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM VEÍCULOS .OSASCO
11/08 DENATURE - 4.409,86 11/03 PAG*QspIv 06/06 117,89
ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM EDUCAÇÃO .CAMPO FORMOSO
11/08 VICTORS COSMESTICOS - 0,01 25/03 PRINCIPIA ES*PRINC06/06 69,75
DIVERSOS .ALAGOINHAS DIVERSOS .VITORIA
12/08 TEIXEIRAS CA-CT 122,98 27/03 PARC=111MERCPAGO*M06/11 655,20
ALIMENTAÇÃO .ALAGOINHAS DIVERSOS .ALAGOINHAS
13/08 SUPERMERCADO-CT TA TER 167,87 30/03 PAG*AtivarSeguranc06/10 21,90
ALIMENTAÇÃO .ALAGOINHAS DIVERSOS .ALAGOINHAS
16/08 DENATURE 01/02 2.204,93 12/04 PG *JOY FASHION 05/05 106,66
ALIMENTAÇÃO . DIVERSOS .SAO PAULO
18/08 VICTORS COSM-CT CO01/02 27,40 17/04 BEYOUNG 05/08 32,95
DIVERSOS . DIVERSOS .SAO PAULO
22/08 DA TERRA EMPORIO 01/02 246,00 23/04 MERCPAGO*TIAGOLARA05/10 32,00
ALIMENTAÇÃO . VEÍCULOS .RIBEIRAO PRET

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01317 VK045 13/09/2023 VKRPOF01 G3849 0817757

 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
24/04 MERCADOLIVRE*UNIVE05/05 20,16 Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .OSASCO Multa por atraso 2,00 % 0,00
27/04 PG *JOY FASHION 05/05 145,18 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,19
DIVERSOS .SAO PAULO E Total de encargos em R$ 0,19
06/05 PARC=106BAIANAO MO05/06 49,70
VESTUÁRIO .Alagoinhas Eduardo Fique atento aos encargos para o próximo
18/05 MERCADOLIVRE*CARPO04/08 34,88
VEÍCULOS .OSASCO
período (20/09 a 19/10)
12/06 AMAZON BR 03/03 62,86
Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa
VESTUÁRIO .SAO PAULO
14/06 Vindi *Fslfarmaco03/04 146,12
IPANEMA
16/06 ARMARINHO SA-CT AO03/05 54,10 Pagamento mínimo desta fatura
VESTUÁRIO .ALAGOINHAS Valor da fatura atual 7.676,16
18/06 PHYTOERVAS 03/05 20,69 Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
VESTUÁRIO .JANDIRA Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.037,41
18/06 PHYTOERVAS 03/06 26,54 CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
VESTUÁRIO .JANDIRA % do total
29/06 MERCADOLIVRE*2ELET03/12 152,69 Valor em R$ financiado
TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO Valor total financiado 6.524,57 100,00 %
Lançamentos no cartão (final 0894) 1.971,96 Valor do IOF 40,84
Valor total a pagar 7.602,82

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
20/01 FINANCIAM FAT 08/12 120,10 Parcelas fixas desta fatura
Principal (R$ 61,03 ) + Juros (R$ 59,07 ) Valor da fatura atual 7.676,16
20/03 FINANCIAM FAT 06/12 21,99 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Principal (R$ 8,49 ) + Juros (R$ 13,50 ) CET do parcelamento 14,10 % am 397,71 % aa
13/08 ANUIDADE DIFERENCI02/09 11,00 % do total
Titular 7813 Valor em R$ financiado
Lançamentos produtos e serviços 153,09 Valor total financiado* 7.949,28 100,00%
Total a financiar (1) 7.676,16 96,56 %
Valor do IOF (2) 112,09 3,44%
L Total dos lançamentos atuais 5.467,62 Valor total a pagar 12.118,41

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
11/12 MERCADOLIVRE*AUTOE10/12 31,61
12/01 FERRONIT COMERCIO 09/10 370,60
20/01 FINANCIAM FAT 09/12 120,10 Simulação de Compras parc. c/ juros e
19/02 Dafiti *GIGIL COME08/10 80,89 Crediário (próximo período)
26/02 MERCADOLIVRE*AUTOM08/10 141,80
20/03 FINANCIAM FAT 07/12 21,99 Limite de crédito 26.000,00
27/03 PARC=111MERCPAGO*M07/11 655,20 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
30/03 PAG*AtivarSeguranc07/10 21,90 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
17/04 BEYOUNG 06/08 32,95 % do total
23/04 MERCPAGO*TIAGOLARA06/10 32,00 Valor em R$ financiado
06/05 PARC=106BAIANAO MO06/06 49,70 Valor total financiado 26.000,00 100.00 %
18/05 MERCADOLIVRE*CARPO05/08 34,88 Valor do IOF 773,33
14/06 Vindi *Fslfarmaco04/04 146,12 Valor total a pagar 49.673,76
16/06 ARMARINHO SA-CT AO04/05 54,10 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
18/06 PHYTOERVAS 04/05 20,69 parcelas.
18/06 PHYTOERVAS 04/06 26,54 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
29/06 MERCADOLIVRE*2ELET04/12 152,69
13/07 DAPLANTAOLEOS 03/03 261,00
14/07 PG *TON MELDICA 03/03 264,14 Demais Taxas de Juros próximo período
31/07 QSP III 03/12 98,01 De retirada de recursos país 15,90 % am
02/08 PAG*MultiMotos 03/06 126,50 De pagamento de contas 3,99 % am
13/08 ANUIDADE DIFERENCI03/09 11,00
16/08 DENATURE 02/02 2.204,93
18/08 VICTORS COSM-CT CO02/02 27,40
22/08 DA TERRA EMPORIO 02/02 246,00
24/08 VAMOS SORRIR-CT 02/05 90,00
25/08 Dafiti *458073255602/03 56,66
26/08 PARC=105VALVERDE E02/05 269,80
26/08 LojasGuaibim 02/10 71,98
31/08 FARMACIA PETROLAR 02/02 30,00
Próxima fatura 5.751,18
Demais faturas 8.723,37
Total para próximas faturas 14.474,55

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,43 % 0,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS NERY ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 1.185,19 24 x R$ 965,19
Total: R$28.444,56 CET: 692,75 %/ano Total: R$23.164,56 CET: 397,71 %/ano

18 x R$ 1.197,44 18 x R$ 1.024,33
Total: R$21.553,92 CET: 642,22 %/ano Total: R$18.437,94 CET: 400,37 %/ano

15 x R$ 1.230,89 15 x R$ 1.080,64
Total: R$18.463,35 CET: 619,57 %/ano Total: R$16.209,60 CET: 400,90 %/ano

12 x R$ 1.302,21 12 x R$ 1.174,13
Total: R$15.626,52 CET: 594,66 %/ano Total: R$14.089,56 CET: 398,77 %/ano

9 x R$ 1.453,03 9 x R$ 1.346,49
Total: R$13.077,27 CET: 573,35 %/ano Total: R$12.118,41 CET: 396,12 %/ano

6 x R$ 1.805,73 6 x R$ 1.720,04
Total: R$10.834,38 CET: 563,61 %/ano Total: R$10.320,24 CET: 398,77 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 9.698,95; Total à financiar: R$ 7.676,16 (79,14% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.749,67 (18,04% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 273,12 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,55% a.m. e 692,75% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 28.444,56.

PC - 00 01317 VK045 13/09/2023 VKRPOF01 G3849 0817757