A579200007B

PC -00
!#%^v" JOSE CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
R BERALDO LINS SARNENTO 10
00025983

Resumo da fatura em R$
ALTO DA COABE
57920-000 SAO LUIS DO QUI - AL Total da fatura anterior 2.424,48
Pagamento efetuado em 08/09/2022 - 2.424,48
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 24/09/2022 L Lançamentos atuais 2.051,40
Vencimento: 08/10/2022
= Total desta fatura 2.051,40
Emissão: 24/09/2022
240922 Previsão prox. Fechamento: 24/10/2022

Titular JOSE CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR

Cartão 6062.XXXX.XXXX.5713

Limite total de crédito 8.018,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.038,00
Disponível para saque no Brasil 400,00
R$ 2.051,40 08/10/2022 Disponível para saque no exterior 1.400,00

R$ 307,72 R$ 280,49
+11x R$ 280,49

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.359,62 Total: R$ 3.365,88

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 13621.282048 00173.090002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00133136212/0004094 Nosso Número 175/33136212-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR - 063.335.644-19 Valor do Documento R$ 2.051,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 08/10/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 13621.282048 00173.090002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/10/2022 00133136212/0004094 FT N 24/09/2022 175/33136212-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.051,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR - 063.335.644-19
R BERALDO LINS SARNENTO 10 - 57920-000 SAO LUIS DO QUI - AL - - ALTO DA COABE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w W n WNnwWwnN nWwNn nWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
JOSE C G S JUNIOR (final 5713) 20/09 FARMACIA SANTA BARBARA 52,50
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SAO LUIS DO Q
06/05 EJUNIOR AUTO PECAS05/06 45,00 21/09 MP *MVMOTO2014 01/02 38,75
MACEIO
12/06 PAG*JEFFERSONBERNA04/05 78,00 23/09 PAG*ValeskaMarciel01/03 105,28
SAO LUIS DO Q
12/06 HNA*OBOTICARIO 04/04 57,49 Lançamentos no cartão (final 5713) 2.038,00
SAO LUIS DO Q
02/07 PAG*RosinaldoFerre03/04 63,96
Lançamentos: produtos e serviços
LAGOA DOS GAT
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
02/07 MP *KENA 03/04 54,25
26/08 ANUIDADE DIFERENCI04/12 13,40
SAO LUIS DO Q
Titular 8799
30/07 PAG*RosinaldoFerre02/03 70,00
Lançamentos produtos e serviços 13,40
LAGOA DOS GAT
30/07 POSTO JARAGUA 02/03 37,66
MACEIO
30/07 POSTO JARAGUA - 0,02 L Total dos lançamentos atuais 2.051,40
MACEIO
03/08 TON*ODONTONORTE 2 02/03 131,66 Compras parceladas - próximas faturas
SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/08 MP *KENA 02/02 100,00 06/05 EJUNIOR AUTO PECAS06/06 45,00
SAO LUIS DO Q 12/06 PAG*JEFFERSONBERNA05/05 78,00
09/08 B271 HIPER JATIUCA02/06 49,95 02/07 PAG*RosinaldoFerre04/04 63,96
02/07 MP *KENA 04/04 54,25
09/08 MOTO PECAS ROSENDO02/03 174,79 30/07 PAG*RosinaldoFerre03/03 70,00
MACEIO 30/07 POSTO JARAGUA 03/03 37,66
09/08 TANARA COMERCIO DE02/02 248,00 03/08 TON*ODONTONORTE 2 03/03 131,66
JABOATAO DOS 09/08 B271 HIPER JATIUCA03/06 49,95
09/08 MOTO PECAS ROSENDO - 0,02 09/08 MOTO PECAS ROSENDO03/03 174,79
MACEIO 11/08 LENILDO MOTO PECAS03/03 58,34
11/08 LENILDO MOTO PECAS02/03 58,34 19/08 COMERCIAL DRUGSTOR03/03 32,08
SAO LUIS DO Q 19/08 DENTAL CLIN *DENTA03/08 312,50
11/08 LENILDO MOTO PECAS - 0,02 22/08 PAG*AgropecuariaNo03/03 35,00
SAO LUIS DO Q 26/08 ANUIDADE DIFERENCI05/12 13,40
19/08 COMERCIAL DRUGSTOR02/03 32,08 09/09 MOTO PECAS ROSENDO02/03 239,07
MACEIO 21/09 MP *MVMOTO2014 02/02 38,75
19/08 DENTAL CLIN *DENTA02/08 312,50 23/09 PAG*ValeskaMarciel02/03 105,28
MACEIO Próxima fatura 1.539,69
19/08 COMERCIAL DRUGSTORE - 0,04 Demais faturas 2.150,50
MACEIO Total para próximas faturas 3.690,19
22/08 PAG*AgropecuariaNo02/03 35,00
SAO LUIS DO Q
Encargos cobrados nesta fatura
23/08 MP *MVMOTO2014 02/02 53,82
Juros do rotativo 16,50 % 0,00
SAO LUIS DO Q
Juros de mora 1,00 % am 0,00
09/09 MOTO PECAS ROSENDO01/03 239,07
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01159 VK030 24/09/2022 VKRPOF21 G2630 0025983

Fique atento aos encargos para o próximo
período (08/10 a 07/11)
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.051,40
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 297,30
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.743,68 100,00 %
Valor do IOF 10,92
Valor total a pagar 2.051,90

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.051,40
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
CET do parcelamento 11,00 % am 255,98 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.090,72 100,00%
Total a financiar (1) 2.051,40 98,12 %
Valor do IOF (2) 39,32 1,88%
Valor total a pagar 3.365,88

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 8.018,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8.018,00 100.00 %
Valor do IOF 238,46
Valor total a pagar 15.319,68

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 256,55 24 x R$ 215,58
Total: R$6.157,20 CET: 397,18 %/ano Total: R$5.173,92 CET: 255,98 %/ano

18 x R$ 268,07 18 x R$ 235,11
Total: R$4.825,26 CET: 380,48 %/ano Total: R$4.231,98 CET: 258,33 %/ano

15 x R$ 281,77 15 x R$ 252,59
Total: R$4.226,55 CET: 372,82 %/ano Total: R$3.788,85 CET: 259,12 %/ano

12 x R$ 305,97 12 x R$ 280,49
Total: R$3.671,64 CET: 363,79 %/ano Total: R$3.365,88 CET: 258,72 %/ano

9 x R$ 351,72 9 x R$ 329,98
Total: R$3.165,48 CET: 355,89 %/ano Total: R$2.969,82 CET: 258,33 %/ano

6 x R$ 451,96 6 x R$ 434,18
Total: R$2.711,76 CET: 354,43 %/ano Total: R$2.605,08 CET: 262,28 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.511,77; Total à financiar: R$ 2.051,40 (81,67% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 389,89 (15,52% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 70,48 (2,81% do valor total financiado); CET: 14,09% a.m. e 397,18% a.a.; Taxa efetiva de juros: 9,99% a.m. e 218,52% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 6.157,20.

PC - 00 01159 VK030 24/09/2022 VKRPOF21 G2630 0025983