4593.XXXX.XXXX.

0151

VENCIMENTO
JOSE VINICIUS DOS SANTOS 14/05/2022
R PEDRO MARZOLA 462
PARQUE RIBEIRA
14031140 RIBEIRAO PRETO SP VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 640,92
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 1.800,00
TOTAL UTILIZADO R$ 731,86
Melhor opção, aqui você não paga juros!
R$ 640,92 SAQUE R$ 520,00
DISPONIVEL R$ 1.068,14
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$
MÍNIMO** 62,28, acrescido o valor de R$ 579,94 (100,00), que
corresponde a R$ 519,45 (89,57%)de crédito rotativo mais
R$ 121,47 R$ 60,49(10,43%) de IOF.
DESPESAS A VENCER: R$185,44
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 29/04/2022.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18824 62002.111649 04280.001100 3 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 78648793491
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002116042800011-8 00211604280 14/05/2022 640,92
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62002.111649 04280.001100 3 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
14/05/2022
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
29/04/2022 00211604280 FT N 29/04/2022 14002116042800011-8
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 640,92
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) FAC3 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: JOSE VINICIUS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 78648793491

R PEDRO MARZOLA 462
PARQUE RIBEIRA
RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14031140
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
30/03 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 898,45D
18/04 JUROS ROTATIVO 0,01D
18/04 JUROS ATRASO ROTATIVO 7,52D
29/04 MULTA DE ATRASO 17,97D
29/04 MORA 0,90D
29/04 JUROS NAO PAGAMENTO MINIMO 1,44D
18/04 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 898,45C
18/04 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,01C

Total 27,83 D

JOSE VINICIUS DOS SANTOS (Cartão 0151)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE NACIONAL TITULAR 03 DE 12 10,50D

COMPRAS (Cartão 0151)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Melhor data para compra: 31/05/2022 02/04 Kanui. *Lucas johnny cast Franca 66,26D
Saldo previsto próxima fatura: R$101,44 02/04 CGB RIBEIRAO PRET 38,40D

(Contempla as despesas que vencem no próximo 02/04 BIG COMPRAS RIBEIRAO PRET 106,64D
02/04 CGB RIBEIRAO PRET 38,40D
mês aprovadas até dia 29/04/2022.) 05/04 JOSE RENATO FRANZIM RIBEIRAO PRET 59,98D

Total COMPRAS 309,68D

Encargos COMPRAS PARCELADAS (Cartão 0151)

Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
crédito. 07/01 LOJAS CEM 04 DE 05 RIBEIRAO PRET 47,60D
28/02 VIA BRASIL MADEIR 02 DE 02 RIBEIRAO PRET 200,00D
MULTA 2,00%
14/03 POLO WEAR 02 DE 03 RIBEIRAO PRET 43,34D
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m
PARCELADO COM JUROS 25,34% a.a 1,90% a.m Total COMPRAS PARCELADAS 290,94D
CET PARCELADO COM JUROS 35,53% a.a 2,53% a.m
OUTROS (Cartão 0151)
PARCELAMENTO DE FATURA 112,90% a.a 6,50% a.m
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
CET PARC.FATURA 131,16% a.a 7,13% a.m
29/04 IOF BASE DE ROTATIVO 0,04D
Para o período Máximo próximo período
29/04 IOF ADICIONAL DE ROTATIVO 1,93D
ROTATIVO 213,50% a.a 9,99% a.m 289,18% a.a 11,99% a.m
ATRASO ROTATIVO 213,50% a.a 9,99% a.m 289,18% a.a 11,99% a.m Total OUTROS 1,97D
NAO PAGAMENTO MINIMO 213,50% a.a 9,99% a.m 289,18% a.a 11,99% a.m Total final (cartão 0151) 613,09D
SAQUES 289,60% a.a 12,00% a.m 381,79% a.a 14,00% a.m
CET ROTATIVO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m
CET ATRASO ROTATIVO
CET NAO PAGAMENTO MINIMO
241,29% a.a
241,29% a.a
10,61% a.m
10,61% a.m
324,43% a.a
324,43% a.a
12,61% a.m
12,61% a.m
Valor total desta fatura R$ 640,92 D
CET SAQUES 324,89% a.a 12,62% a.m 426,36% a.a 14,62% a.m
Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

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