4593.XXXX.XXXX.

6732

VENCIMENTO
CLAUDIA SOUSA ROCHA 17/10/2021
R B 150
CAFEZAL
39915000 MATA VERDE MG VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 587,29
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 1.400,00
TOTAL UTILIZADO R$ 1.028,44
Melhor opção, aqui você não paga juros!
R$ 587,29 SAQUE R$ 420,00
SAQUE INTERNACIONAL R$ 1.400,00
MÍNIMO** Nesta opção você vai pagar juros e encargos de no DISPONIVEL R$ 371,56
máximo R$ 58,84 na próxima fatura. Além dos valores
R$ 96,52 não pagos desta fatura. DESPESAS A VENCER: R$613,65
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 05/10/2021.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18824 62002.115749 40784.001162 6 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 01227825692
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002157407840011-8 00215740784 17/10/2021 587,29
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62002.115749 40784.001162 6 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
17/10/2021
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/10/2021 00215740784 FT N 05/10/2021 14002157407840011-8
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 587,29
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F011 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CLAUDIA SOUSA ROCHA CPF/CNPJ: 01227825692

R B 150
CAFEZAL
MATA VERDE UF: MG CEP: 39915000
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
4004 9001 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 940 9001 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Programa de Pontos Demonstrativo

Saldo Anterior 1060 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
Pontos Fatura 105 03/09 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 316,43D

Bonificação 0 20/09 JUROS ATRASO ROTATIVO 1,79D

05/10 MULTA DE ATRASO 6,33D
Pontos a Expirar 193 05/10 MORA 0,21D
05/10 JUROS NAO PAGAMENTO MINIMO 0,31D
Fator Conversão 1,00 20/09 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 316,43C

Total 8,64 D
Guia de Consumo
CLAUDIA SOUSA ROCHA (Cartão 6732)
ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE DIFERENCIADA TIT 02 DE 12 17,25D

COMPRAS (Cartão 6732)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
04/09 PAG*DiosmarDeJesusSou MATA VERDE 19,00D
05/09 LOJAS AMERICANAS 0252 VITORIA DA CO 79,98D
28/09 RECARGA OI*33987330182 SAO GONCALO 20,00D

Total COMPRAS 118,98D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 6732)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
05/09 ASSAI ATACADISTA 01 DE 02 VITORIA DA CO 441,15D

Total COMPRAS PARCELADAS 441,15D

OUTROS (Cartão 6732)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Melhor data para compra: 05/11/2021 05/10 IOF BASE DE ROTATIVO 0,07D
Saldo previsto próxima fatura: R$458,40 05/10 IOF ADICIONAL DE ROTATIVO 1,20D

(Contempla as despesas que vencem no próximo Total OUTROS 1,27D

mês aprovadas até dia 05/10/2021.) Total final (cartão 6732) 578,65D

Encargos Valor total desta fatura R$ 587,29 D

Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
crédito. Legenda
MULTA 2,00%
MORA 1,00% a.m Chip e senha Compra pela Internet
PARCELADO COM JUROS 1,90% a.m
CET PARCELADO COM JUROS 37,14% a.a 2,63% a.m Por aproximação Compra tarja magnética
PARCELAMENTO DE FATURA 6,50% a.m
CET PARC.FATURA 133,80% a.a 7,23% a.m
Para o período Máximo próximo período
ROTATIVO 9,99% a.m 11,99% a.m
ATRASO ROTATIVO 9,99% a.m 11,99% a.m
NAO PAGAMENTO MINIMO 9,99% a.m 11,99% a.m
SAQUES 11,00% a.m 13,00% a.m
SAQUES INTERNACIONAIS 10,00% a.m 12,00% a.m
CET ROTATIVO 244,57% a.a 10,70% a.m 328,43% a.a 12,70% a.m
CET ATRASO ROTATIVO 244,57% a.a 10,70% a.m 328,43% a.a 12,70% a.m
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 244,57% a.a 10,70% a.m 328,43% a.a 12,70% a.m
CET SAQUES 284,83% a.a 11,71% a.m 377,56% a.a 13,71% a.m
CET SAQUES INTERNACIONAIS 244,95% a.a 10,71% a.m 328,90% a.a 12,71% a.m

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