4593.XXXX.XXXX.

7952

VENCIMENTO
JULIA CAROLINI DA CRUZ DOTAF 16/07/2023
R ANTONIO MARIN 187 APTO 0001
VILA SANTO ANTO
87020370 MARINGA PR VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 857,87
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 2.500,00
TOTAL UTILIZADO R$ 2.492,34
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE R$ 750,00
R$ 857,87
SAQUE INTERNACIONAL R$ 2.500,00
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 118,28,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 801,46 (100,00%), que corresponde a R$
DISPONIVEL R$ 7,66
796,48 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 4,98(0,62%) de IOF.
R$ 61,39 DESPESAS A VENCER: R$1.634,47
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 06/07/2023.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18824 62002.125649 99528.001128 6 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 12514574951
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002256995280011-4 00225699528 16/07/2023 857,87
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62002.125649 99528.001128 6 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
16/07/2023
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
06/07/2023 00225699528 FT N 06/07/2023 14002256995280011-4
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 857,87
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F068 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: JULIA CAROLINI DA CRUZ DOTAF CPF/CNPJ: 12514574951

R ANTONIO MARIN 187 APTO 0001
VILA SANTO ANTO
MARINGA UF: PR CEP: 87020370
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
06/06 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 691,14D
15/06 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 747,71C
07/06 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,04C
08/06 PG *TON QUERO MAIS A MARINGA 22,50C
12/06 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,02C
26/06 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,04C

Total 79,17 C

JULIA CAROLINI C DOTAF (Cartão 7952)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ISENTO 0,00D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 7952)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
07/05 HAVAN MARINGA AVENIDA 02 DE 05 MARINGA 16,03D

Melhor data para compra: 05/08/2023 Total COMPRAS PARCELADAS 16,03D

Total final (cartão 7952) 16,03D
Saldo previsto próxima fatura: R$476,78
(Contempla as despesas que vencem no próximo
mês aprovadas até dia 06/07/2023.) ARTHUR EDUARDO A MACEDO (Cartão 4285)
COMPRAS (Cartão 4285)

Encargos Data
06/06
Descrição
MIL TEMPEROS
Cidade/País
MARINGA
Valor U$$ Crédito/Débito
17,00D
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de 06/06 SHOPEE*188768980538175 SAO PAULO 12,74D
crédito. 06/06 SHOPPING DO REAL MARINGA 11,12D
07/06 PG *TON QUERO MAIS A MARINGA 22,50D
MULTA 2,00% 07/06 VAREJAO MARINGA MARINGA 8,99D
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m 08/06 CANCAO MORANGUEIRA MARINGA 27,75D
PARCELADO COM JUROS 77,54% a.a 4,90% a.m 08/06 99* POP 08Jun 14h40min SAO PAULO 10,20D
CET PARCELADO COM JUROS 92,71% a.a 5,54% a.m 08/06 DISK CERVEJA CANAA MARINGA 14,00D
PARCELAMENTO DE FATURA 210,43% a.a 9,90% a.m 09/06 KI SABOR MARINGA 17,00D
CET PARC.FATURA 238,44% a.a 10,54% a.m 09/06 VAREJAO MARINGA MARINGA 5,59D
Para o período Máximo próximo período 10/06 PICPAY *WANDERSONSANTOSDA Sao Paulo 4,20D
ROTATIVO 326,60% a.a 12,85% a.m 426,71% a.a 14,85% a.m 13/06 VAREJAO MARINGA MARINGA 17,98D
NAO PAGAMENTO MINIMO 326,60% a.a 12,85% a.m 426,71% a.a 14,85% a.m 13/06 PAG*CantagalliE MARINGA 19,00D
SAQUES 310,99% a.a 12,50% a.m 407,77% a.a 14,50% a.m 13/06 POSTO PUPIM Maringa 50,00D
SAQUES INTERNACIONAIS 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m 15/06 PICPAY *COMERCIALVAREJAOD Sao Paulo 12,05D
CET ROTATIVO 365,59% a.a 13,47% a.m 475,86% a.a 15,47% a.m 16/06 MUFFATO JOAO PAULINO 0 MARINGA 14,56D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 365,59% a.a 13,47% a.m 475,86% a.a 15,47% a.m 19/06 PICPAY *HOME BEER SHOP Sao Paulo 11,55D
CET SAQUES 348,41% a.a 13,12% a.m 454,98% a.a 15,12% a.m 20/06 RAIA 2447 MARINGA 7,99D
CET SAQUES INTERNACIONAIS 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m 21/06 PAG*MilTemperos MARINGA 11,00D
21/06 PICPAY *G DA CUNHA LIM Sao Paulo 1,18D
Para o cálculo do CET são considerados: taxa de juros, valor do limite de crédito,
24/06 PICPAY *Leandro Schuks Sao Paulo 8,40D
do tributo, das tarifas bancárias, dos seguros(caso contratados)e outras despesas.
24/06 99* POP 24Jun 09h21min SAO PAULO 16,50D
25/06 PICPAY *GASPARELLO GAS Sao Paulo 7,34D
26/06 MUFFATO JOAO PAULINO 0 MARINGA 13,98D
27/06 PASSI COMERCIO E MONTA MARINGA 25,00D
28/06 VAREJAO MARINGA MARINGA 8,88D
29/06 PICPAY *Arthur e Cia Sao Paulo 5,25D
30/06 KI SABOR MARINGA 15,00D

Total COMPRAS 396,75D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 4285)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
02/04 MLP *MAGAZINELUIZA 03 DE 10 SAO PAULO 70,99D
11/04 PARC=104LATAM SITE 03 DE 04 SAO PAULO 84,89D
17/04 PICPAY *OLXMEIOSD 03 DE 05 Sao Paulo 23,31D
19/04 PICPAY *ROSEMARDU 03 DE 04 Sao Paulo 23,24D
13/05 PICPAY *CIASULAME 02 DE 02 Sao Paulo 63,51D
24/05 PICPAY *HIGORDESO 02 DE 04 Sao Paulo 20,72D
24/05 MERCADOLIVRE*ATACADAO2 02 DE 11 SANTANA DE PA 18,10D

26/05 PICPAY *ARTHURECI 02 DE 10 Sao Paulo 13,59D

08/06 PICPAY *IGUASPORT 01 DE 03 Sao Paulo 23,10D
17/06 PICPAY *Arthur e 01 DE 04 Sao Paulo 59,21D
17/06 PICPAY *CIA SULAM 01 DE 02 Sao Paulo 23,45D
17/06 PICPAY *COYOTE RE 01 DE 03 Sao Paulo 19,28D
18/06 PICPAY *Arthur e 01 DE 03 Sao Paulo 57,83D
20/06 PICPAY *Arthur e 01 DE 12 Sao Paulo 11,94D
20/06 PICPAY *CLAUDIONO 01 DE 09 Sao Paulo 11,10D

Total COMPRAS PARCELADAS 524,26D

Total final (cartão 4285) 921,01D
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Demonstrativo
Valor total desta fatura R$ 857,87 D
Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

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