e das demais parcelas

direto na fatura do
cartão de crédito

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 ROBERT PEREIRA SOARES
5345.XXXX.XXXX.3031

Original Internacional Resumo Opções de pagamento

Total da fatura anterior Vencimento da fatura

R$ 1.130,73 25/01/2022

IM AG EM DO CARTÃO Pagamentos e Créditos

R$ 1.130,73 Pagamento total
R$ 877,63
Saldo financiado do mês anterior
R$ 0,00
UIF0

Pagamento mínimo
Melhor data de compra da próxima fatura R$ 169,55
Total internacional
14/02/2022 US$ 0,00

Data de fechamento da fatura Total internacional de despesas e débitos.

13/01/2022

Cotação do dólar Total de despesas

R$ 5,7456 em 13/01/2022 R$ 877,63

Total de despesas e débitos.

CASHBACK ORIGINAL Total parcelado - próximas faturas Limites

Total R$ 3.250,00
No programa de pontos do Original, parte do valor
das suas compras no cartão de crédito volta em
dinheiro para você usar como e onde quiser. R$ 899,83 Saque R$ 400,00
R$ 654,68
R$ 507,63
COMPRAS ELEGÍVEIS NESSA FATURA PARA PONTUAÇÃO. R$ 393,99
Pagamento à vista de boletos R$ 1.625,00
VALOR TOTAL R$ 785,79
Fev/22 Mar/22 Abr/22 demais Meses Pagamento parcelado de boletos R$ 3.250,00
Consulte o regulamento em
www.original.com.br/cashback No fechamento desta fatura * Os limites de saque e de pagamento à vista de boletos são compartilhados

IMPORTANTE
Se você pagar um valor entre o mínimo indicado e o total, saiba que a diferença será financiada e incidirão os juros e o IOF às taxas informadas nesta fatura. Pelas novas regras do Banco
Central a fatura somente poderá ser financiada uma única vez. Caso isso já tenha ocorrido, na sua próxima fatura o valor mínimo estará indisponível e você deverá pagar o valor total
indicado ou optar pelo parcelamento da fatura com taxas mais baixas, caso o Original disponibilize e autorize o parcelamento da sua fatura.

212 21290.00119 01100.022209 00131.174161 1 00000000000000

Pagador/CPF/CNPJ
ROBERT PEREIRA SOARES / 125.120.647-60
ESPERANCA 5 FUNDOS SAO BENTO DUQUE DE CAXIAS - RJ
Sacador/Avalista
Nosso NRmero NRmero Documento Data de Vencimento Agência/CMdigo do Beneficiário Valor Documento (=) Valor Cobrado
00013117416 5345.XXXX.XXXX.3031 25/01/2022 00019-800001242 877,63
Beneficiário/CNPJ
Banco Original S/A 92.894.922/0001-08

212 21290.00119 01100.022209 00131.174161 1 00000000000000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pagável preferencialmente no Original ou em qualquer banco 25/01/2022
Beneficiário/CNPJ Agência / CMd. Beneficiário
Banco Original S/A 92.894.922/0001-08 00019/800001242
Data documento NRmero Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso NRmero
14/01/2022 5345.XXXX.XXXX.3031 Fatura N 14/01/2022 00013117416
Uso do Banco CIP Carteira Espécie da Moeda Quantidade xValor Valor do Documento
000 101 R$ 877,63
InstruçCes (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Valor mínimo de pagamento
PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR COBRADO. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO 169,55
INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. Valor de parcelamento
*****************************
(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ
ROBERT PEREIRA SOARES / 125.120.647-60
ESPERANCA 5 FUNDOS SAO BENTO DUQUE DE CAXIAS - RJ
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


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5345.XXXX.XXXX.3031

Para realizar o pagamento, utilize apenas o código de barras da fatura vigente. Códigos de faturas antigas não serão aceitos.

5345.XXXX.XXXX.3031 ROBERT P SOARES IMPORTANTE

O limite de crédito poderá ser alterado. No vencimento da fatura os limites
vigentes estarão disponíveis para consulta no internet e mobile banking e demais
LANÇAMENTOS NACIONAIS R$ canais de atendimento.

06/12 MLP*MAGAZINELUPARC02/06 69,17

Máximo
Encargos Periodo atual
próximo período
16/12 CENTAURO CE95 PARC01/10 90,03 Crédito Rotativo 13,20% a.m. 342,74% a.a. CET 381,16% a.a. 15,20% a.m.
Parcelamento
Não dísponivel para esta fatura -
16/12 SUBWAY 29,00 automático*
Parcelamento de
7,90% a.m. 149,03% a.a. CET 163,87% a.a. 9,90% a.m.
fatura*
16/12 PILAR GRILL GRANDE RIO 44,90 Saques
14,20% a.m. 16,20% a.m.
em espécie
16/12 C E A RIO PARC01/03 113,64 Parcelamento
5,90% 7,90% a.m.
emissor
Pagamento à vista
16/12 DROGARIAS PACHECO 64,41 de boletos
1,89% a.m. 3,89% a.m.
Pagamento
4,90% a.m. 6,90% a.m.
PILAR GRILL GRANDE RIO 44,90 parcelado de boletos
17/12
IOF sobre
0,38% + 0,0082% a.d. -
financiamentos
18/12 CENTAURO CE86 PARC01/02 30,00
Multa 2% -

18/12 NORTE SHOPPINGPARC01/10 15,08 Juros de mora 1% a.m. -

IOF sobre compras

TIM API PAYM*4B440218C 15,00 6,38% a.m. -
24/12 no exterior
* Cálculo com base no plano com maior número de parcelas e sobre o valor total desta fatura.

07/01 PAGAMENTO ORIGINAL -1.130,73

ENCARGOS PRÓXIMO PERÍODO
Crédito Rotativo*
09/01 IOF DIARIO ROTATIVO 0,87 Valor Total da Fatura R$ 877,63
Pagamento Mínimo R$ 169,55
11/01 PAG*CLAUDIASILPARC01/04 119,71 Taxa de juros 13,20% ao mês 342,74% ao ano
CET 381,16% ao ano
11/01 CARREFOUR RJD PARC01/06 100,00 Componentes Valor Percentual
da Operação (R$) (em relação ao valor financiado)

11/01 FARMACIA ELITE 49,95 Valor total financiado R$ 708,08 100%

IOF R$ 4,43
Valor total a pagar* R$ 805,97
13/01 MULTA POR ATRASO 21,41
Os valores aplicáveis ao Crédito Rotativo consideram o pagamento do valor mínimo desta
fatura e o financiamento do saldo remanescente pelo período de 30 dias. O Crédito
13/01 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO 64,67 Rotativo não estará disponível para contratação para clientes que já tenham rotativado a
fatura do mês anterior.

13/01 JUROS DE MORA 4,89

SUBTOTAL NACIONAL DE DESPESAS/DÉBITOS 877,63

TOTAL DE DESPESAS/DÉBITOS DESTE CARTÃO 877,63

SALDO TOTAL 877,63

SAIBA QUAIS SÃO AS MODALIDADES DE PAGAMENTO DA SUA FATURA PERDA OU ROUBO

Pagamento Total: Quita a sua fatura. Caso ocorra a perda, o furto ou o roubo do seu cartão entre em contato imediatamente com o Banco Original.
Pagamento Parcial: Qualquer valor entre o total e o mínimo da fatura. A diferença entre e o total da fatura será
financiada à taxa de juros indicada e ocorrerá incidência de IOF.
Atendimento Original
Parcelamento da Fatura: É o financiamento do valor total desta fatura em parcelas fixas com a incidência de juros à taxa
indicada e incidência de IOF. Se sua fatura estiver no débito automático, você precisa suspender o agendamento do 4004-0800 – Capitais e Regiões Metropolitanas SAC: 0800 744 0744
serviço antes da contratação do parcelamento da fatura. Informações, Cancelamentos e Reclamações.
Segunda a sexta, das 7h às 24h, exceto feriados. Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.
IMPOSTOS
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras incidente à alíquota informada sobre financiamentos, parcelamentos, atraso e 0300 777 0800 – Demais Localidades 0800 755 0755 – Ouvidoria
transações realizadas em moeda estrangeira.
Segunda a sexta, das 7h às 24h, exceto feriados Segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados

ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA

Saiba que, no Atraso, incidirão, até a data do efetivo pagamento: (i)os juros remuneratórios, sobre a parcela vencida ou
55 11 4004-0800 – Exterior (a cobrar) Segunda a 0800 766 0766 - Deficientes Auditivos / fala
sobre o saldo devedor não liquidado;(ii)a multa de 2% sobre o valor total devido; (iii)os juros moratórios de 1% ao mês; e sexta, das 7h às 24h, exceto feriados. Disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.
(iv)o IOF. Além da cobrança dos encargos pelo atraso, o seu cartão poderá ser bloqueado.
O valor mínimo, se disponível, será composto por 10%(dez por cento) das compras e saques e 100%(cem por cento) das
demais despesas, conforme lançados na Fatura. A alteração do valor mínimo será comunicada ao titular com Banco Original - CNPJ: 92.894.922 / 0001-08
antecedência mínima de 30(trinta) dias. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2113 - Jardim Paulistano, São Paulo – SP - CEP 01452-001.
Relacionamento Original: Consulte regras vigentes em original.com.br/documentosimportantes

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