A252302709B

!#éSv" ADRIANO FERREIRA DA SILVA

PC -00
Internacional
00904883

EST DO PILAR
LT 10 QD 29 - PILAR
25230-270 DUQUE DE CAXIAS - RJ
080322
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 2.846,34
P Pagamentos efetuados - 3.338,59
S Saldo financiado - 492,25
+
Postagem: 08/03/2022 L Lançamentos atuais 3.249,87
Vencimento: 17/03/2022
= Total desta fatura 2.757,62
Emissão: 07/03/2022
Previsão prox. Fechamento: 07/04/2022

Titular ADRIANO FERREIRA DA SILVA

Cartão 4642.XXXX.XXXX.5703

Limite total de crédito 19.600,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 8.442,99
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.757,62 17/03/2022 Disponível para saque no exterior 7.020,00

R$ 415,72 R$ 359,60
+23x R$ 359,60

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.111,15 Total: R$ 8.630,40

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75876 15378.282527 50451.630003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00187153782/1361207 Nosso Número 175/87153782-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ADRIANO FERREIRA DA SILVA - 771.540.457-87 Valor do Documento R$ 2.757,62
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/03/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75876 15378.282527 50451.630003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/03/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/03/2022 00187153782/1361207 FT N 07/03/2022 175/87153782-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.757,62
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ADRIANO FERREIRA DA SILVA - 771.540.457-87
EST DO PILAR - LT 10 QD 29 - PILAR - 25230-270 DUQUE DE CAXIAS - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWN nNw nN wNn wNn wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 04/08 SPASSO ITAPERUNA 08/10 60,00
17/02 PAGAMENTO EFETUADO 2397 - 2.354,59 VESTUÁRIO .ITAPERUNA
17/02 PAGAMENTO EFETUADO 2397 - 984,00 22/09 CASA E VIDEO 366 06/10 38,54
P Total dos pagamentos - 3.338,59 VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
24/09 1001 - AG 27001 RO06/06 19,94
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR
Lançamentos: compras e saques
07/10 1001 - AG 53206 AL05/06 22,54
ADRIANO F DA SILVA (final 5703)
VEÍCULOS .ITAPERUNA
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/10 MercPag*MERCADOLIV05/12 64,37
15/12 CASA E VIDEO 335 03/06 203,20
ALIMENTAÇÃO .OSASCO
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
09/12 MercPag*IMPERIOKID03/06 17,93
07/02 PARIS ADMINISTRACAO 200,00
VESTUÁRIO .OSASCO
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
13/12 MercPag*MERCADOLIV03/04 35,64
09/02 MEGA REFRIGERACAO 250,00
VESTUÁRIO .OSASCO
DIVERSOS .DUQUE DE CAXI
14/12 MercPag*OPENPRESEN03/05 19,76
12/02 REDE MAIS DESCONTO 83,07
DIVERSOS .OSASCO
ALIMENTAÇÃO .JAPERI
15/12 MercPag*MERCADOLIV03/03 28,26
14/02 DIAGNOSTICO -CT DA 65,00
DIVERSOS .OSASCO
SAÚDE .NOVA IGUACU
20/12 PRATIK COMERCIO E 03/04 50,10
14/02 REDE MAIS DE-CT TO 51,36
MORADIA .DUQUE DE CAXI
ALIMENTAÇÃO .JAPERI
07/01 MANOEL RODRIGUES P02/04 147,50
19/02 MARIA DA PENHA FERREI 368,76
DIVERSOS .DUQUE DE CAXI
ALIMENTAÇÃO .JAPERI
08/01 MercPag*BODYBUILDE02/04 23,46
19/02 PAG*LgpPinhe-CT 10,00
ALIMENTAÇÃO .OSASCO
MORADIA .JAPERI
08/01 MercPag*MERCADOLIV02/05 28,55
20/02 BARRACA DA P-CT NHA 61,00
VESTUÁRIO .OSASCO
ALIMENTAÇÃO .MIGUEL PEREIR
08/01 MercPago *SHOPH02/05 29,20
20/02 AUTO POSTO CAROLINE L 100,00
VESTUÁRIO .OSASCO
VEÍCULOS .JAPERI
08/01 MercPag*BODYBUILDERS - 0,09
22/02 F R MELO FILHO COMERC 95,00
ALIMENTAÇÃO .OSASCO
DIVERSOS .JAPERI
08/01 MercPago *SHOPHOUSE - 0,04
23/02 REDE ENERGIA 150,00
VESTUÁRIO .OSASCO
DIVERSOS .DUQUE DE CAXI
15/01 MERCADOLIVRE*MERCA02/10 139,90
24/02 PAG*Salaodaelaine 01/02 261,28
VESTUÁRIO .OSASCO
DIVERSOS .
18/01 MERCADOLIVRE*DIGOG02/10 59,90
26/02 PAG*SheilaDa-CT aLeal 18,00
DIVERSOS .OSASCO
ALIMENTAÇÃO .JAPERI
18/01 MERCADOLIVRE*PEDAL02/10 74,76
26/02 BARATAO LUPINHO MATERI 84,50
TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
MORADIA .DUQUE DE CAXI
18/01 MERCADOLIVRE*DUFRI02/10 138,51
Lançamentos no cartão (final 5703) 2.001,17
DIVERSOS .OSASCO
18/01 MERCADOLIVRE*DUFRIOREF - 0,72
ROSA C F SILVA (final 3958) DIVERSOS .OSASCO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 31/01 CASA E VIDEO 335 02/03 56,66
11/05 LOJAS AMERICANAS 010/10 39,72 VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI 03/03 PAG*JjImperio 10,70
26/05 CASA BAHIA F-CT 8910/10 94,90 ALIMENTAÇÃO .DUQUE DE CAXI
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02015 VK045 08/03/2022 VKRPOF01 G3295 0904885

 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
04/03 GOLF DERIV PETROLE 36,95 Valor da fatura atual 2.757,62
VEÍCULOS .DUQUE DE CAXI Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
Lançamentos no cartão (final 3958) 1.236,94 CET do parcelamento 14,80 % am 436,16 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços
Valor total financiado* 2.844,20 100,00%
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Total a financiar (1) 2.757,62 96,96 %
19/04 FINANCIAM FAT 11/12 11,76
Valor do IOF (2) 80,54 3,04%
Principal (R$ 9,31 ) + Juros (R$ 2,45 )
Valor total a pagar 8.630,40
Lançamentos produtos e serviços 11,76
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 3.249,87

Protocolo de Atendimento (07/02 a 07/03) Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

Informações atualizadas na Central de Atendimento
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO período
03/03 2022.062.472064.0000 CONCLUIDO EM 03/03
SENHA Limite de crédito 19.600,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Compras parceladas - próximas faturas % do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
19/04 FINANCIAM FAT 12/12 11,76 Valor total financiado 19.600,00 100.00 %
04/08 SPASSO ITAPERUNA 09/10 60,00 Valor do IOF 583,54
22/09 CASA E VIDEO 366 07/10 38,54 Valor total a pagar 37.446,48
07/10 1001 - AG 53206 AL06/06 22,54
26/10 MercPag*MERCADOLIV06/12 64,37
09/12 MercPag*IMPERIOKID04/06 17,93
Demais Taxas de Juros próximo período
13/12 MercPag*MERCADOLIV04/04 35,64
De retirada de recursos país 11,57 % am
14/12 MercPag*OPENPRESEN04/05 19,76
De pagamento de contas 1,99 % am
15/12 CASA E VIDEO 335 04/06 203,20
20/12 PRATIK COMERCIO E 04/04 50,10
07/01 MANOEL RODRIGUES P03/04 147,50
08/01 MercPag*BODYBUILDE03/04 23,46
08/01 MercPag*MERCADOLIV03/05 28,55
08/01 MercPago *SHOPH03/05 29,20
15/01 MERCADOLIVRE*MERCA03/10 139,90
18/01 MERCADOLIVRE*DIGOG03/10 59,90
18/01 MERCADOLIVRE*PEDAL03/10 74,76
18/01 MERCADOLIVRE*DUFRI03/10 138,51
31/01 CASA E VIDEO 335 03/03 56,66
24/02 PAG*Salaodaelaine 02/02 261,28
Próxima fatura 1.483,56
Demais faturas 4.201,81
Total para próximas faturas 5.685,37

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 13,07 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/03 a 16/04)
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.757,62
Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 338,87
CET do financiamento da fatura 15,10 % am 453,22 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.341,90 100,00 %
Valor do IOF 14,66
Valor total a pagar 2.695,43
ADRIANO FERREIRA DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 386,57 24 x R$ 359,60
Total: R$9.277,68 CET: 528,55 %/ano Total: R$8.630,40 CET: 436,16 %/ano

18 x R$ 408,30 18 x R$ 379,81
Total: R$7.349,40 CET: 545,86 %/ano Total: R$6.836,58 CET: 439,58 %/ano

15 x R$ 429,50 15 x R$ 399,53
Total: R$6.442,50 CET: 560,85 %/ano Total: R$5.992,95 CET: 440,72 %/ano

12 x R$ 465,04 12 x R$ 432,59
Total: R$5.580,48 CET: 580,39 %/ano Total: R$5.191,08 CET: 439,01 %/ano

9 x R$ 530,46 9 x R$ 493,44
Total: R$4.774,14 CET: 618,82 %/ano Total: R$4.440,96 CET: 436,16 %/ano

6 x R$ 672,97 6 x R$ 626,01
Total: R$4.037,82 CET: 727,60 %/ano Total: R$3.756,06 CET: 437,87 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.051,05; Total à financiar: R$ 2.757,62 (90,38% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 206,85 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 86,58 (2,84% do valor total financiado); CET: 16,31% a.m. e 528,55% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
9.277,68.

PC - 00 02015 VK045 08/03/2022 VKRPOF01 G3295 0904885