A545350008B

PC -00
!##Öm" MARIA JOSE DE OLIVERIA RAMOS
R DO SOL 30
00009774

Resumo da fatura em R$
CHARNECA
54535-000 CABO DE SANTO A - PE Total da fatura anterior 8.355,26
Pagamento efetuado em 10/05/2022 - 7.900,00
S Saldo financiado 455,26
+
Postagem: 27/05/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 69,91
Vencimento: 10/06/2022 +
L Lançamentos atuais 7.690,90
Emissão: 27/05/2022
270522 Previsão prox. Fechamento: 27/06/2022 = Total desta fatura 8.216,07

Titular MARIA JOSE DE OLIVERIA RAMOS

Cartão 6062.XXXX.XXXX.0008

Limite total de crédito 32.900,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 8.140,17
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 8.216,07 10/06/2022 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 1.232,41 Veja outras opções de parcelamento no

+12x R$ 1.186,46 final da sua fatura >>>

+IOF: R$ 164,73
Total: R$ 15.634,66

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 17166.582043 00173.090002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135171665/0026374 Nosso Número 175/35171665-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE DE OLIVERIA RAMOS - 610.856.504-72 Valor do Documento R$ 8.216,07
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 10/06/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 17166.582043 00173.090002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/06/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/06/2022 00135171665/0026374 FT N 27/05/2022 175/35171665-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 8.216,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE DE OLIVERIA RAMOS - 610.856.504-72
R DO SOL 30 - 54535-000 CABO DE SANTO A - PE - - CHARNECA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwNnwnNWwN nwN WnwNn nWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MANUEL S RAMOS (final 6859) 30/03 EBANX*SHOPEE 02/03 16,97
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SAO PAULO
26/03 SANTOSCIA 02/02 280,40 30/03 EBANX*SHOPEE - 0,04
CABO SANTO AG SAO PAULO
26/03 SANTOSCIA 02/02 94,95 02/04 ATACADO DOS PRESEN02/02 24,95
CABO SANTO AG RECIFE
11/04 2708 DROGASIL 02/02 123,28 02/04 H&R FELIX DO NASCI02/12 266,37
CABO DE SANTO ESPERA FE MG
11/04 2708 DROGASIL - 0,01 02/04 H&R FELIX DO NASCIMENT - 0,44
CABO DE SANTO ESPERA FE MG
12/05 2708 DROGASIL 01/02 123,28 03/04 EBANX*SHOPEE 02/05 11,98
SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 6859) 621,90 06/04 MP *RAMOSFLOR 02/10 126,17
SANTO AGOSTI
MARIA CRISTINA RAMOS (final 0704) 06/04 MP *RAMOSFLOR - 0,45
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SANTO AGOSTI
17/09 MAGALU *MAGAZINELU09/10 119,90 07/04 PAPA CAPIM RACOES 02/02 46,95
FRANCA CABO DE SANTO
02/02 EBANX*SHOPEE 04/04 16,28 12/04 LOJAS AMERICANAS 302/04 54,42
CURITIBA CABO DE SANTO
02/02 EBANX*SHOPEE 04/04 15,33 12/04 LOJAS AMERICANAS 302/02 43,50
CURITIBA CABO DE SANTO
10/02 MLP*MAGAZINELUIZA 04/10 153,06 12/04 LOJAS AMERICANAS 326 - 0,09
SAO PAULO CABO DE SANTO
14/02 MAGALU *MAGAZINELU04/06 46,65 14/04 PREPPARE 02/03 50,00
FRANCA CABO DE SANTO
15/02 VIA VAREJO S*3135504/10 208,62 15/04 EBANX*SHOPEE 02/02 10,00
RIO DE JANEIR SAO PAULO
24/02 NORDESTINO N5 03/03 265,26 16/04 NORDESTINO N5 02/03 254,51
CABO DE SANTO CABO DE SANTO
25/02 FARMACIA ROVAL 03/03 46,34 16/04 NORDESTINO N5 - 0,04
CABO DE SANTO CABO DE SANTO
25/02 06 FARMACIA DIARIA03/03 41,32 18/04 OTICA BOA VISTA 02/07 155,42
CABO DE SANTO CABO DE SANTO
25/02 AQUI BELEZA 03/03 22,16 24/04 2708 DROGASIL 02/03 42,24
CABO SANTO AG CABO DE SANTO
04/03 EBANX*SHOPEE 03/04 11,05 24/04 2708 DROGASIL - 0,04
SAO PAULO CABO DE SANTO
05/03 FARMACIA PERMANENT03/03 134,08 27/04 2708 DROGASIL 58,10
CABO DE SANTO CABO DE SANTO
17/03 CABO MIX 03/03 22,20 27/04 EBANX*SHOPEE 01/03 9,64
CABO DE SANTO
25/03 JULIANA UTILIDADES03/03 47,42 27/04 EBANX*SHOPEE 01/03 10,83
ESCADA
26/03 MP *DEBORAMARIAFEL02/02 90,00 27/04 ELICARLA SANTOS SI01/02 119,38
Cabo de Sant

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 27/05/2022 VKRPOF21 G2510 0009774

Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
27/04 DAMAS COSMETICOS 01/02 306,00 09/03 GVM TECIDOS EIRELI03/06 44,12
RECIFE
29/04 mmlanhouse 20,00 09/03 AF PRINT 03/04 75,00
CABO DE SANT RECIFE
29/04 MERCANTIL ELI 11,67 31/03 SHOP. DO ESTUDANTE02/02 44,95
CABO DE SANTO CABO DE SANTO
29/04 LOJAS AMERICANAS 301/03 15,33 02/04 LOJAS AMERICANAS 502/03 21,41
CABO DE SANTO
29/04 C&A CBO - 687 01/03 25,34 02/04 LOJAS AMERICANAS 5241 - 0,04
CABO DE SANTO
02/05 Magalu *MAGAZINELU01/04 46,99 04/04 PAG*JanaiMariaRufi02/02 32,00
CABO DE SANTO
05/05 EBANX*SHOPEE 36,90 13/04 PAG*ArlDocesEFesta02/03 40,00
SAO PAULO RECIFE
05/05 EBANX *SHOPEE 6,76 13/04 2708 DROGASIL 02/02 104,53
CURITIBA CABO DE SANTO
05/05 PAPA CAPIM RACOES 01/02 32,19 13/04 ASSAI ATACADISTA 02/02 631,97
CABO DE SANTO
06/05 EXTRAFARMA CABO DE SAN 22,68 13/04 PALACIO DOS FOGOES02/06 201,85
CABO DE SANTO RECIFE
06/05 PAG*MarineideReis 8,00 13/04 2708 DROGASIL - 0,01
CABO DE SANTO CABO DE SANTO
07/05 EBANX*SHOPEE 01/03 12,75 13/04 ASSAI ATACADISTA - 0,01
CABO DE SANTO
08/05 PAG*acouguejbs 276,71 14/04 MP *LUCASDOCORTE 02/02 27,45
SANTO AGOSTIN CABO DE SANTO
08/05 MERCANTIL ELI 225,66 01/05 RECARGA OI*81988442291 25,00
CABO DE SANTO SAO GONCALO
08/05 2708 DROGASIL 01/02 150,53 Lançamentos no cartão (final 0008) 1.989,36

10/05 EBANX*SHOPEE 01/04 15,07

Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
12/05 ATACADAO ARCO VITA 222,77
27/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99
CABO DE SANTO
12/05 2708 DROGASIL 01/03 104,32
Lançamentos produtos e serviços 5,99
12/05 C&A CBO - 687 01/03 86,33

12/05 CRISTINE 01/03 113,28 L Total dos lançamentos atuais 7.690,90

12/05 LA CAMICERIA - GRM01/03 159,90 Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
12/05 AQUI BELEZA 01/02 29,89 17/09 MAGALU *MAGAZINELU10/10 119,90
16/10 PAG*Eurocred 09/10 219,51
13/05 DESTAK CALCADOS 01/04 60,01 26/10 NCB FILIAL 2130 08/10 79,90
26/10 NCB FILIAL 2130 08/10 117,70
16/05 EBANX*SHOPEE 01/03 10,01 03/11 DENTISTA POPULAR 08/09 92,24
10/02 MLP*MAGAZINELUIZA 05/10 153,06
16/05 EBANX*SHOPEE 01/04 9,82 14/02 MAGALU *MAGAZINELU05/06 46,65
15/02 VIA VAREJO S*3135505/10 208,62
16/05 EBANX*SHOPEE 01/03 12,20 15/02 CASAS BAHIA 05/10 231,79
04/03 EBANX*SHOPEE 04/04 11,05
17/05 PAG*MULHERENCANT 01/03 28,79 09/03 GVM TECIDOS EIRELI04/06 44,12
09/03 AF PRINT 04/04 75,00
18/05 PAPA CAPIM RACOES 01/02 28,17 30/03 EBANX*SHOPEE 03/03 16,97
02/04 H&R FELIX DO NASCI03/12 266,37
19/05 PAG*MarineideReis 34,00 02/04 LOJAS AMERICANAS 503/03 21,41
CABO DE SANTO 03/04 EBANX*SHOPEE 03/05 11,98
19/05 MERCANTIL ELI 9,28 06/04 MP *RAMOSFLOR 03/10 126,17
CABO DE SANTO 12/04 LOJAS AMERICANAS 303/04 54,42
19/05 MP *RAMOSFLOR 01/03 400,51 13/04 PAG*ArlDocesEFesta03/03 40,00
13/04 PALACIO DOS FOGOES03/06 201,85
20/05 EBANX*SHOPEE 01/03 11,79 14/04 PREPPARE 03/03 50,00
16/04 NORDESTINO N5 03/03 254,51
Lançamentos no cartão (final 0704) 5.073,65 18/04 OTICA BOA VISTA 03/07 155,42
24/04 2708 DROGASIL 03/03 42,24
MARIA J O RAMOS (final 0008) 27/04 EBANX*SHOPEE 02/03 9,64
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 27/04 EBANX*SHOPEE 02/03 10,83
16/10 PAG*Eurocred 08/10 219,51 27/04 ELICARLA SANTOS SI02/02 119,38
BARUERI 27/04 DAMAS COSMETICOS 02/02 306,00
26/10 NCB FILIAL 2130 07/10 79,90 29/04 LOJAS AMERICANAS 302/03 15,33
CABO DE SANTO 29/04 C&A CBO - 687 02/03 25,34
26/10 NCB FILIAL 2130 07/10 117,70 02/05 Magalu *MAGAZINELU02/04 46,99
CABO DE SANTO 05/05 PAPA CAPIM RACOES 02/02 32,19
03/11 DENTISTA POPULAR 07/09 92,24 07/05 EBANX*SHOPEE 02/03 12,75
CABO DE SANTO 08/05 2708 DROGASIL 02/02 150,53
15/02 CASAS BAHIA 04/10 231,79 10/05 EBANX*SHOPEE 02/04 15,07
CABO DE SANTO 12/05 2708 DROGASIL 02/02 123,28
Continua...
 Compras parceladas - próximas faturas
12/05 2708 DROGASIL 02/03 104,32
12/05 C&A CBO - 687 02/03 86,33
12/05 CRISTINE 02/03 113,28
12/05 LA CAMICERIA - GRM02/03 159,90
12/05 AQUI BELEZA 02/02 29,89
13/05 DESTAK CALCADOS 02/04 60,01
16/05 EBANX*SHOPEE 02/03 10,01
16/05 EBANX*SHOPEE 02/04 9,82
16/05 EBANX*SHOPEE 02/03 12,20
17/05 PAG*MULHERENCANT 02/03 28,79
18/05 PAPA CAPIM RACOES 02/02 28,17
19/05 MP *RAMOSFLOR 02/03 400,51
20/05 EBANX*SHOPEE 02/03 11,79
Próxima fatura 4.563,23
Demais faturas 9.660,12
Total para próximas faturas 14.223,35

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 69,91
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
E Total de encargos em R$ 69,91

Fique atento aos encargos para o próximo

período (10/06 a 09/07)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 8.216,07
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 13,59 % am 371,31 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.983,66 100,00%
Valor do IOF 164,73
Valor total a pagar 14.402,25

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 32.900,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 32.900,00 100.00 %
Valor do IOF 978,75
Valor total a pagar 62.856,48

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

PC - 00 02384 VK030 27/05/2022 VKRPOF21 G2510 0009774

MARIA JOSE DE OLIVERIA RAMOS ,

24 x R$ 1.033,92
Total: R$24.814,08 CET: 398,77 %/ano

18 x R$ 1.097,08
Total: R$19.747,44 CET: 401,44 %/ano

15 x R$ 1.157,58
Total: R$17.363,70 CET: 401,97 %/ano

12 x R$ 1.258,21
Total: R$15.098,52 CET: 400,37 %/ano

9 x R$ 1.443,69
Total: R$12.993,21 CET: 399,84 %/ano

6 x R$ 1.842,23
Total: R$11.053,38 CET: 400,90 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulaçãode qualquer opçãoem um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 8.455,50; Total à financiar: R$ 8.216,07 (97,17% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 239,43 (2,83% do valor total
financiado); CET: 14,12% a.m. e 398,77% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$ 24.814,08.
PC - 00 02384 VK030 27/05/2022 VKRPOF21 G2510 0009774