A200300708B

!#A8g" JESSE DO CARMO BUENO

PC -00
00302168

Resumo da fatura em R$
AV CALOGERAS 6 AP 503 SN
CENTRO Total da fatura anterior 1.953,39
20030-070 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 20/11/2020 - 1.953,39
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 11/12/2020 L Lançamentos atuais 3.226,35
Vencimento: 20/12/2020
= Total desta fatura 3.226,35
Emissão: 10/12/2020
111220 Fechamento próxima fatura: 10/01/2021 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular JESSE DO CARMO BUENO
Cartão 5122.XXXX.XXXX.8424 MasterCard Black

440,09
20/12/2020 3.226,35 483,95 +8 x 440,09
Veja outras opções na 2 folha
Programa de Incentivo Lançamentos: compras e saques
Pontos transferidos ao parceiro 806 JESSE DO C BUENO (final 8424)
Bonificações* 0 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,66 17/05 EBANX WISH 07/08 59,86
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos DIVERSOS .CURITIBA
transferidosao parceiro". 18/07 PONTO FRIO.C*2235105/12 77,97
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos 21/07 HTM*HT DRDAYANVIDA05/12 14,99
transferidosao parceiro na próxima fatura.
DIVERSOS .BELOHORIZONTE
16/08 AMERICANAS COM 04/12 166,62
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
18/08 AMERICANAS MARKETP04/05 12,67
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
29/08 AME DIGITAL 04/12 266,62
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
01/10 ELECTROLUX 03/12 87,05
VESTUÁRIO .PINHAIS
01/10 ELECTROLUX GARANTI03/12 13,95
VESTUÁRIO .SAO CARLOS

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75686 54030.762527 50451.630003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00268540307/0399032 Nosso Número 175/68540307-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JESSE DO CARMO BUENO - 059.022.837-44 Valor do Documento R$ 3.226,35
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 20/12/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75686 54030.762527 50451.630003 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/12/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/12/2020 00268540307/0399032 FT N 10/12/2020 175/68540307-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.226,35
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JESSE DO CARMO BUENO - 059.022.837-44
AV CALOGERAS 6 AP 503 SN - CENTRO - 20030-070 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nw NnwWnN w n wWNnWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
19/10 MLP*MAGAZINELUIZA 02/10 48,97 16/11 ifood *IFOOD 26,00
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .OSASCO
21/10 AME DIGITAL 02/04 11,56 16/11 UberBR UBER * PENDING 10,81
DIVERSOS .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .SAO PAULO
21/10 AME DIGITAL - 0,06 17/11 ARMAZEM TERRA MINEIRA 134,80
DIVERSOS .RIO DE JANEIR TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR
29/10 ELECTROLUX 02/12 48,33 17/11 TEMBICI 6,00
VESTUÁRIO .PINHAIS VEÍCULOS .SAO PAULO
29/10 ELECTROLUX GARANTI02/12 5,86 17/11 UberBR UBER * PENDING 11,03
VESTUÁRIO .SAO CARLOS VEÍCULOS .SAO PAULO
29/10 ELECTROLUX - 0,33 17/11 UberBR UBER * PENDING 13,01
VESTUÁRIO .PINHAIS VEÍCULOS .SAO PAULO
29/10 ELECTROLUX GARANTIA - 0,33 17/11 UberBR UBER *TRIP HELP 15,47
VESTUÁRIO .SAO CARLOS VEÍCULOS .SAO PAULO
05/11 DROGARIA PACHECO F02/04 34,99 19/11 UberBR UBER * PENDING 84,91
SAÚDE .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .SAO PAULO
05/11 DROGARIA PACHECO FL 15 - 0,03 19/11 UberBR UBER *TRIP HELP 85,93
SAÚDE .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .SAO PAULO
10/11 AME DIGITAL 1.099,00 20/11 TEMBICI 3,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .SAO PAULO
11/11 SUPER PHOTO 50,00 20/11 TEMBICI 3,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .SAO PAULO
13/11 ifood *IFOOD 48,18 20/11 TEMBICI 3,00
ALIMENTAÇÃO .OSASCO VEÍCULOS .SAO PAULO
13/11 ZP *IFOODGORJETA 2,00 21/11 TEMBICI 6,00
DIVERSOS .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .SAO PAULO
13/11 IFD*BR 40,57 28/11 TEMBICI 3,00
ALIMENTAÇÃO .JUNDIAI VEÍCULOS .SAO PAULO
13/11 IFD*BR 2,99 28/11 TEMBICI 3,00
ALIMENTAÇÃO .JUNDIAI VEÍCULOS .SAO PAULO
14/11 ifood *IFOOD 25,89 28/11 UberBR UBER * PENDING 42,55
ALIMENTAÇÃO .OSASCO VEÍCULOS .SAO PAULO
14/11 DROGARIA ANDORRA 01/04 23,28 28/11 UberBR UBER *TRIP HELP 54,08
SAÚDE . VEÍCULOS .SAO PAULO
15/11 TEMBICI 3,90 29/11 TEMBICI 9,00
VEÍCULOS .SAO PAULO VEÍCULOS .SAO PAULO
15/11 TEMBICI 3,90 29/11 UberBR UBER *TRIP HELP 61,81
VEÍCULOS .SAO PAULO VEÍCULOS .SAO PAULO
15/11 UberBR UBER * PENDING 96,12 29/11 Amazon.com.br Digital 16,90
VEÍCULOS .SAO PAULO EDUCAÇÃO .SAO PAULO
16/11 RIOCARDMAIS 60,00 02/12 UberBR UBER * PENDING 14,05
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR VEÍCULOS .SAO PAULO
16/11 MERCPAG*VNFIVEUTIL01/12 30,97 05/12 TEMBICI 6,00
DIVERSOS . VEÍCULOS .SAO PAULO
16/11 TEMBICI 6,00 05/12 TEMBICI 3,00
VEÍCULOS .SAO PAULO VEÍCULOS .SAO PAULO
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01882 VK045 11/12/2020 VKRPOF01 G2842 0302168

 Lançamentos: compras e saques Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
05/12 LA BOCCA TRATTORIA 118,80 período
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
05/12 ifood *IFOOD 41,90 Limite de crédito 20.000,00
ALIMENTAÇÃO .OSASCO Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
05/12 UberBR UBER TRIP HELP. 7,81 CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
VEÍCULOS .SAO PAULO % do total
Lançamentos no cartão (final 8424) 3.126,35 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 20.000,00 100.00 %
Valor do IOF 594,74
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 38.210,64
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
11/11 ANUIDADE DIFERENCI06/12 100,00
Titular 8424 Demais Taxas de Juros próximo período
Lançamentos produtos e serviços 100,00 De retirada de recursos país 4,12 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

L Total dos lançamentos atuais 3.226,35

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
17/05 EBANX WISH 08/08 59,86
18/07 PONTO FRIO.C*2235106/12 77,97
21/07 HTM*HT DRDAYANVIDA06/12 14,99
16/08 AMERICANAS COM 05/12 166,62
18/08 AMERICANAS MARKETP05/05 12,67
29/08 AME DIGITAL 05/12 266,62
01/10 ELECTROLUX 04/12 87,05
01/10 ELECTROLUX GARANTI04/12 13,95
19/10 MLP*MAGAZINELUIZA 03/10 48,97
21/10 AME DIGITAL 03/04 11,56
29/10 ELECTROLUX 03/12 48,33
29/10 ELECTROLUX GARANTI03/12 5,86
05/11 DROGARIA PACHECO F03/04 34,99
11/11 ANUIDADE DIFERENCI07/12 100,00
14/11 DROGARIA ANDORRA 02/04 23,28
16/11 MERCPAG*VNFIVEUTIL02/12 30,97
Próxima fatura 1.003,69
Demais faturas 6.131,75
Total para próximas faturas 7.135,44

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 5,99 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/12 a 19/01)
Juros Máximos do contrato 6,19 % am 107,66 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 3.226,35
Juros máximos do contrato 6,19 % am 107,66% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 169,75
CET do financiamento da fatura 6,82 % am 123,05 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.742,40 100,00 %
Valor do IOF 17,17
Valor total a pagar 2.929,32

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 3.226,35
Juros do parcelamento 5,45 % am 90,72 % aa
CET do parcelamento 5,83 % am 99,25 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.226,35 100,00%
Valor do IOF 45,40
Valor total a pagar 4.006,21
PC - 00 01882 VK045 11/12/2020 VKRPOF01 G2842 0302168