A227908507B

!#;qJ" THIAGO MARTINS FREESZ

PC -00
Internacional
00247839

Resumo da fatura em R$
R ALBERTO CAVALCANTI 373
BL 4 CS 2 - R BANDEIRANTES Total da fatura anterior 6.074,99
22790-850 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 19/04/2021 - 6.074,99

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 05/05/2021
L Lançamentos atuais 4.048,74
Vencimento: 17/05/2021
= Total desta fatura 4.048,74
Emissão: 04/05/2021
050521 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular THIAGO MARTINS FREESZ
Cartão 5429.XXXX.XXXX.8080

446,79
17/05/2021 4.048,74 607,32 +23x 446,79
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 22.400,00 THIAGO M FREESZ (final 8080)
Limite utilizado no mês 19.149,52 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 09/10 LE POSTICHE 07/10 21,55
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.020,00 TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR
Programa iupp 16/11 VENECE OTICA 06/06 106,70
Pontos transferidos ao iupp 1.010 SAÚDE .RIO DE JANEIR
Bonificações* 0 22/01 LEROY RIO BARRA 04/06 103,41
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,93 MORADIA .RIO DE JANEIR
* Os pontos bonificados estão somados ao "Pontos 25/01 PAG*ManoellaCarval04/06 275,00
transferidos ao iupp". EDUCAÇÃO .RIO DE JANEIR
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do 21/02 AME DIGITAL 03/08 16,22
pagamento mínimo, serão demonstrados em "Pontos DIVERSOS .RIO DE JANEIR
transferidos ao iupp na próxima fatura. 25/02 PALMEIRA TINTAS 03/03 132,34
MORADIA .RIO DE JANEIR
01/03 ELECTROLUX 03/12 150,31
VESTUÁRIO .PINHAIS
09/03 URGHSHOP 02/02 53,22
DIVERSOS .JACAREI

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75942 08237.082527 50040.380003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00094082370/0054440 Nosso Número 175/94082370-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ THIAGO MARTINS FREESZ - 095.253.967-54 Valor do Documento R$ 4.048,74
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/05/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75942 08237.082527 50040.380003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/05/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/05/2021 00094082370/0054440 FT N 04/05/2021 175/94082370-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 4.048,74
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
THIAGO MARTINS FREESZ - 095.253.967-54
R ALBERTO CAVALCANTI 373 - BL 4 CS 2 - R BANDEIRANTES - 22790-850 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwN NnwWnNWnwnNWw Nnw Nwn WNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
18/03 AMERICAS COMERCIO 02/12 268,87 09/10 LE POSTICHE 08/10 21,55
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR 22/01 LEROY RIO BARRA 05/06 103,41
18/03 AMERICAS COMERCIO DE C - 0,44 25/01 PAG*ManoellaCarval05/06 275,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR 21/02 AME DIGITAL 04/08 16,22
21/03 MAC BARRA SHOPPING02/02 174,00 01/03 ELECTROLUX 04/12 150,31
DIVERSOS .RIO DE JANEIR 18/03 AMERICAS COMERCIO 03/12 268,87
13/04 MC MARMORES E GRAN01/06 566,00 07/04 ANUIDADE DIFERENCI07/12 20,66
DIVERSOS . 13/04 MC MARMORES E GRAN02/06 566,00
13/04 AMOEDO RECREIO 01/06 147,26 13/04 AMOEDO RECREIO 02/06 147,26
MORADIA . 13/04 AMOEDO RECREIO 02/06 110,30
13/04 AMOEDO RECREIO 01/06 110,30 16/04 LEROY RIO BARRA 02/06 445,10
MORADIA . 19/04 AME DIGITAL 02/10 119,75
16/04 LEROY RIO BARRA 01/06 445,10 19/04 KALUNGA COM E IND 02/03 237,50
MORADIA . 20/04 LEROY RIO BARRA 02/02 593,85
19/04 AME DIGITAL 01/10 119,75 28/04 C E C RECERIO 02/02 147,18
DIVERSOS . 28/04 C E C RECERIO 02/06 136,14
19/04 KALUNGA COM E IND 01/03 237,50 02/05 LEROY RIO BARRA 02/06 117,02
DIVERSOS . 03/05 FORNECEDORA CHATUB02/06 54,90
20/04 LEROY RIO BARRA 01/02 593,85 Próxima fatura 3.531,02
MORADIA . Demais faturas 11.714,38
28/04 PARE BEM 12,00 Total para próximas faturas 15.245,40
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR
28/04 LOJAS RENNER FL 295 39,90 Encargos cobrados nesta fatura
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Juros do rotativo 11,20 % 0,00
28/04 C E C RECERIO 01/02 147,18 Juros de mora 1,01 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO . Multa por atraso 2,00 % 0,00
28/04 C E C RECERIO 01/06 136,14 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .
02/05 LEROY RIO BARRA 01/06 117,02
Fique atento aos encargos para o próximo
MORADIA .
03/05 FORNECEDORA CHATUB01/06 54,90 período (17/05 a 16/06)
MORADIA .
Lançamentos no cartão (final 8080) 4.028,08 Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa

Lançamentos: produtos e serviços Pagamento mínimo desta fatura

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 4.048,74
07/04 ANUIDADE DIFERENCI06/12 20,66 Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
Titular 8080 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 398,17
Lançamentos produtos e serviços 20,66 CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 4.048,74 Valor total financiado 3.441,42 100,00 %
Valor do IOF 21,55
Valor total a pagar 3.861,14
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00973 VK045 05/05/2021 VKRPOF01 G2987 0247839

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 4.048,74
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,79 % am 288,06 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 4.189,02 100,00%
Total a financiar (1) 4.048,74 96,65 %
Valor do IOF (2) 117,90 3,35%
Valor total a pagar 10.722,96

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 22.400,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 22.400,00 100.00 %
Valor do IOF 666,74
Valor total a pagar 42.795,84

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 00973 VK045 05/05/2021 VKRPOF01 G2987 0247839