A443400005B

PC -00
!#*tT" FLORISVALDA CONCEICAO DE OLIVEIRA
R S CARLOS 160
00078149

Resumo da fatura em R$
VILA RICA
44340-000 MURITIBA - BA Total da fatura anterior 1.056,83
Pagamento efetuado em 18/01/2021 - 1.056,83
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 31/01/2021 L Lançamentos atuais 470,20
Vencimento: 16/02/2021
= Total desta fatura 470,20
Emissão: 31/01/2021
310121 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular FLORISVALDA CONCEICAO DE OLIVEIRA
Cartão 6062.XXXX.XXXX.7015

35,47
16/02/2021 470,20 70,54 +23x 35,47
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 2.640,00 FLORISVALDA C OLIVEIR (final 7015)
Limite utilizado no mês 470,20 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
17/07 GBARBOSA 215 07/12 112,51
MURITIBA
09/01 TD MURITIBA 35,60

09/01 PAG*JORGENASCIMENTODE 15,00

MURITIBA
09/01 S P M COMERCIO DE ALIM 20,39
MURITIBA
09/01 SUPERMERCADO FAGUNDES 26,12
MURITIBA
12/01 ECO POSTO 25,05
MURITIBA
13/01 SUPERMERCADO FAGUNDES 10,45
MURITIBA
13/01 ANDRE MOTA OLIVEIRA 25,50
ITABAIANA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 93409.792046 00173.090002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00132934097/0186267 Nosso Número 175/32934097-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FLORISVALDA CONCEICAO DE OLIVEIRA - 187.606.865-53 Valor do Documento R$ 470,20
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 16/02/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 93409.792046 00173.090002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/02/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/02/2021 00132934097/0186267 FT N 31/01/2021 175/32934097-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 470,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FLORISVALDA CONCEICAO DE OLIVEIRA - 187.606.865-53
R S CARLOS 160 - 44340-000 MURITIBA - BA - - VILA RICA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnN Wnw nWNwn WNnWwNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
18/01 ERICA MOTA OLIVEIRA 24,55 período (16/02 a 15/03)
ITABAIANA
20/01 PAG*AbelArgoloDeSousa 5,07 Juros Máximos do contrato 13,91 % am 387,72 % aa
MURITIBA
22/01 FARMACIA MURITIBAN01/02 20,00

23/01 TD MURITIBA 23,63 Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 470,20
Juros máximos do contrato 13,91 % am 387,72% aa
23/01 MERCPAGO *SUPERPRE 17,00
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 55,59
OSASCO
CET do financiamento da fatura 14,54 % am 421,35 % aa
23/01 BOM JESUS*Bom Jesus 14,40
% do total
MURITIBA
Valor em R$ financiado
23/01 SUPERMERCADO OLIVEIRA 41,17
Valor total financiado 399,66 100,00 %
MURITIBA
Valor do IOF 2,50
23/01 ERICA MOTA OLIVEIRA 48,26
Valor total a pagar 457,75
ITABAIANA
Lançamentos no cartão (final 7015) 464,70
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 470,20
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos: produtos e serviços
CET do parcelamento 6,36 % am 111,74 % aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
% do total
31/01 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 470,20 100,00%
Lançamentos produtos e serviços 5,50
Valor do IOF 12,89
Valor total a pagar 864,17
L Total dos lançamentos atuais 470,20

Compras parceladas - próximas faturas Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ período
17/07 GBARBOSA 215 08/12 112,51
22/01 FARMACIA MURITIBAN02/02 20,00 Limite de crédito 2.640,00
Próxima fatura 132,51 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Demais faturas 450,04 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Total para próximas faturas 582,55 % do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 2.640,00 100.00 %
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 Valor do IOF 78,43
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor total a pagar 5.043,84
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 31/01/2021 VKRPOF21 G2029 0078149