A220110013B

!#Br#" JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO

PC -00
Internacional
00317900

Resumo da fatura em R$
R BARATA RIBEIRO 73
901 - COPACABANA Total da fatura anterior 1.681,89
22011-001 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 23/01/2020 - 1.681,89
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 21/02/2020 L Lançamentos atuais 1.773,01
Vencimento: 01/03/2020
= Total desta fatura 1.773,01
Emissão: 20/02/2020
210220 Fechamento próxima fatura: 20/03/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
Cartão 5350.XXXX.XXXX.5710

183,14
01/03/2020 1.773,01 265,95 +23x 183,14
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 5.900,00 JOSE R V ARAUJO (final 5710)
Limite utilizado no mês 5.214,20 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 29/11 DELL COMPUTADORES 03/12 374,87
Retirada de recursos Exterior(saque) 5.900,00 MORADIA .ELDORADO DO S
21/01 UberBR UBER TRIP HELP. 18,66
DIVERSOS .SAO PAULO
22/01 PADARIA CINCINATO 13,90
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
22/01 PAG*Chocolateria 15,00
ALIMENTAÇÃO .SAOPAULO
22/01 TATU BOLA VILA OLIMPIA 161,75
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
22/01 TANTRA BAR E REST LTDA 55,44
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
22/01 UberBR UBER TRIP HELP. 15,27
DIVERSOS .SAO PAULO
22/01 UberBR UBER TRIP HELP. 15,84
DIVERSOS .SAO PAULO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75579 70174.482524 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00257701744/0491965 Nosso Número 175/57701744-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO - 074.022.767-08 Valor do Documento R$ 1.773,01
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 01/03/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75579 70174.482524 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/03/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/03/2020 00257701744/0491965 FT N 20/02/2020 175/57701744-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.773,01
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO - 074.022.767-08
R BARATA RIBEIRO 73 - 901 - COPACABANA - 22011-001 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwN nNWw nNWnWn wNn wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
23/01 MONTEMOR PAULISTA CAFE 19,60 25/01 RAPPI BRASIL INTERMEDI 16,90
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO DIVERSOS .Sao Paulo
23/01 CASA DE BOLOS BELA VIS 9,90 25/01 PAG*FriosELaticinios 115,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAOPAULO
23/01 PADARIA ARCADAS 24,18 25/01 PAG*DoctorFeet 128,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO SAÚDE .SAOPAULO
23/01 MERCPAGO *RAIADROGA 11,30 26/01 PADARIA CINCINATO 27,77
DIVERSOS .OSASCO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
23/01 PADARIA CINCINATO 3,60 26/01 MERCPAGO *PGTODECON 70,97
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DIVERSOS .OSASCO
23/01 PIZZARIA CEZANNE 46,10 26/01 KOPENHAGEN CIDADE SP 6,60
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
23/01 EXTRA BRIGADEIRO 1302 12,97 26/01 EXTRA BRIGADEIRO 1302 9,51
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
23/01 CANTINHO MINEIRO 33,60 26/01 ifood *IFOOD 38,90
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
23/01 GAROA PAULISTA 16,50 26/01 CLAMED FARMACIAS 154,52
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO
24/01 CASA DE BOLOS BELA VIS 15,80 27/01 DROGASI 70,92
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO
24/01 MERCPAGO *RANCHOJAR 17,50 27/01 MERCPAGO *PGTODECON 62,98
DIVERSOS .OSASCO DIVERSOS .OSASCO
24/01 Smiles *Reativacao 81,84 27/01 MERCPAGO *RAIAD01/03 33,68
DIVERSOS .BARUERI DIVERSOS .
24/01 EXTRA BRIGADEIRO 1302 121,31 30/01 QUINTO ANDAR - 300,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO DIVERSOS .SAO PAULO
24/01 RESTAURANTE RAFUL 32,60 Lançamentos no cartão (final 5710) 1.774,15
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
25/01 EXTRA BRIGADEIRO 1302 44,44
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Outros lançamentos
25/01 TEMPEROS BRASILEIROS 14,00 DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 20/02 CREDITO DE IOF - 1,14
25/01 PADARIA CINCINATO P E 14,40 Total de outros lançamentos - 1,14
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
25/01 MERCPAGO *OUTBACK 77,81 L Total dos lançamentos atuais 1.773,01
DIVERSOS .OSASCO
25/01 MERCPAGO *RANCHOJAR 40,50
Compras parceladas - próximas faturas
DIVERSOS .OSASCO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/01 MERCPAGO*MCDONALDS 1,50
29/11 DELL COMPUTADORES 04/12 374,87
TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
27/01 MERCPAGO *RAIAD02/03 33,68
25/01 UberBR UBER TRIP HELP. 7,71
Próxima fatura 408,55
DIVERSOS .SAO PAULO
Demais faturas 3.032,64
25/01 99* 11,83
Total para próximas faturas 3.441,19
DIVERSOS .SAO PAULO
25/01 99* 8,68
DIVERSOS .SAO PAULO
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 13,53 % 0,00
Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 21/02/2020 VKRPOF01 G2548 0317900

Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (01/03 a 31/03)
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.773,01
Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 218,07
CET do financiamento da fatura 15,10 % am 453,22 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.507,06 100,00 %
Valor do IOF 9,44
Valor total a pagar 1.734,57

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.773,01
Juros do parcelamento 9,70 % am 208,45% aa
CET do parcelamento 10,73 % am 245,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.828,37 100,00%
Total a financiar (1) 1.773,01 96,97 %
Valor do IOF (2) 51,50 3,03%
Valor total a pagar 4.395,36

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 5.900,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.900,00 100.00 %
Valor do IOF 175,65
Valor total a pagar 11.272,08

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 02063 VK045 21/02/2020 VKRPOF01 G2548 0317900