A418100006B

!#%Aõ" IVONILDE DANTAS DE MOURA JESUS

PC -00
Internacional
00029288

Resumo da fatura em R$
AV PAULO VI 676
AP 301 - PITUBA Total da fatura anterior 522,87
41810-000 SALVADOR - BA Pagamento efetuado em 03/05/2021 - 522,87
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 23/05/2021 L Lançamentos atuais 451,26
Vencimento: 02/06/2021
= Total desta fatura 451,26
Emissão: 23/05/2021
230521 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular IVONILDE DANTAS DE MOURA JESUS
Cartão 5390.XXXX.XXXX.5588

100,21
02/06/2021 451,26 67,70 +5 x 100,21
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 4.730,00 IVONILDE D M JESUS (final 5588)
Limite utilizado no mês 1.387,56 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 17/02 MAPFRE SEGUROS 03/10 132,42
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.820,00 DIVERSOS .SAO PAULO
24/04 POSTO JAGUAR PITUBAO 30,00
VEÍCULOS .SALVADOR
01/05 POSTO PARALELA I 100,00
VEÍCULOS .SALVADOR
12/05 IUGU*VPEVENTOS 32,80
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
12/05 IUGU*VPEVENTOS 42,70
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
12/05 IUGU*VPEVENTOS 01/02 21,35
TURISMO E ENTRETENIM.
13/05 POSTO CAMURUPIM 30,00
VEÍCULOS .SALVADOR
16/05 POSTO SUMARE PARA-SHEL 30,00
VEÍCULOS .SALVADOR

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 83476.722042 00148.270002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506834767/0008818 Nosso Número 175/06834767-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ IVONILDE DANTAS DE MOURA JESUS - 377.055.125-72 Valor do Documento R$ 451,26
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 02/06/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 83476.722042 00148.270002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 02/06/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

02/06/2021 00506834767/0008818 FT N 23/05/2021 175/06834767-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 451,26
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IVONILDE DANTAS DE MOURA JESUS - 377.055.125-72
AV PAULO VI 676 - AP 301 - PITUBA - 41810-000 SALVADOR - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwnWNnw nwNWnw N nWnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 451,26
20/05 J A SOBRAL CIA LTDA 20,00 Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
VEÍCULOS .SALVADOR CET do parcelamento 13,58 % am 370,80 % aa
Lançamentos no cartão (final 5588) 439,27 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 455,88 100,00%
Lançamentos: produtos e serviços Total a financiar (1) 451,26 98,99 %
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor do IOF (2) 4,62 1,06%
23/04 ANUIDADE DIFERENCI12/12 11,99 Valor total a pagar 601,26
Titular 5588
Lançamentos produtos e serviços 11,99 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 451,26 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Limite de crédito 4.730,00
17/02 MAPFRE SEGUROS 04/10 132,42 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
12/05 IUGU*VPEVENTOS 02/02 21,35 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Próxima fatura 153,77 % do total
Demais faturas 794,52 Valor em R$ financiado
Total para próximas faturas 948,29 Valor total financiado 4.730,00 100.00 %
Valor do IOF 140,70
Encargos cobrados nesta fatura Valor total a pagar 9.036,72
Juros do rotativo 13,33 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
Fique atento aos encargos para o próximo
período (02/06 a 01/07)
Juros Máximos do contrato 12,90 % am 337,63 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 451,26
Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 49,48
CET do financiamento da fatura 13,53 % am 368,09 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 383,56 100,00 %
Valor do IOF 2,40
Valor total a pagar 435,44

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01353 VK016 23/05/2021 VKRPOF11 G3508 0029288